Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3154/2026 | 26/03/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3154/2026 |
| 3153/2026 | 26/03/2026 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 3.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE REFERENCIADA PELO CRAS. | Detalhes do empenho 3153/2026 |
| 3152/2026 | 26/03/2026 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3152/2026 |
| 3151/2026 | 26/03/2026 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3151/2026 |
| 3150/2026 | 26/03/2026 | ADEILSON SÁTRO SÁ CPF ***.624.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3150/2026 |
| 3149/2026 | 26/03/2026 | ADAILTON JOSE DA SILVA CPF ***.782.324-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3149/2026 |
| 3148/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.826,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES NASF, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3148/2026 |
| 3147/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 281.015,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3147/2026 |
| 3146/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.501,23 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3146/2026 |
| 3145/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 51.701,86 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3145/2026 |
| 3144/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.106,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3144/2026 |
| 3143/2026 | 26/03/2026 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA,DURANTE O MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3143/2026 |
| 3142/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.071,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3142/2026 |
| 3141/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.468,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3141/2026 |
| 3140/2026 | 26/03/2026 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3140/2026 |
| 3139/2026 | 26/03/2026 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 PALMEIRAS INDIANAS PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE JAGRAÚ. | Detalhes do empenho 3139/2026 |
| 3138/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.446,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3138/2026 |
| 3137/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.992,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3137/2026 |
| 3136/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.901,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3136/2026 |
| 3135/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.230,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3135/2026 |
| 3134/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3134/2026 |
| 3133/2026 | 26/03/2026 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3133/2026 |
| 3132/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3132/2026 |
| 3131/2026 | 26/03/2026 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.621,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY,NO MES DE MARÇO/2026. | Detalhes do empenho 3131/2026 |
| 3130/2026 | 26/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 41.961,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3130/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.