Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3079/2026 | 24/03/2026 | OTAVIA MOTA MATIAS CPF ***.563.764-** | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO GIGANTE PARA SERVIR DURANTE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DO MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 3079/2026 |
| 3078/2026 | 24/03/2026 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA SANTOS CPF ***.892.294-** | R$ 525,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A ECO TRILHA DE EMANCIPAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO, NO ENGENHO… | Detalhes do empenho 3078/2026 |
| 3077/2026 | 20/03/2026 | FABIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.161.164-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 3077/2026 |
| 3076/2026 | 20/03/2026 | SEVERINA MENDES DA SILVA CPF ***.529.974-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 3076/2026 |
| 3075/2026 | 20/03/2026 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 12.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Detalhes do empenho 3075/2026 |
| 3074/2026 | 20/03/2026 | PHILLIPY IRVING DE LIMA CPF ***.968.014-** | R$ 3.242,00 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3074/2026 |
| 3073/2026 | 20/03/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 85m² DE FORRO DE GESSO EM DIVERSAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | Detalhes do empenho 3073/2026 |
| 3072/2026 | 20/03/2026 | HORIELMA GOMES DA SILVA CPF ***.060.154-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SIYUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3072/2026 |
| 3071/2026 | 20/03/2026 | MARIA JOSE BATISTA LINS CPF ***.653.544-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SIYUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3071/2026 |
| 3070/2026 | 20/03/2026 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3070/2026 |
| 3069/2026 | 20/03/2026 | DENIS MORAIS DOS SANTOS CPF ***.706.404-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE UMA FREZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS 130 ANOS… | Detalhes do empenho 3069/2026 |
| 3068/2026 | 20/03/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 11.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3068/2026 |
| 3067/2026 | 20/03/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 140.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3067/2026 |
| 3066/2026 | 20/03/2026 | MARCOS VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.708.774-** | R$ 4.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MARCOS VALDEVINO DOS SANTOS, EM DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO/REMOÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM ÁREA PÚBLICA, MOTIVADA PELA… | Detalhes do empenho 3066/2026 |
| 3065/2026 | 20/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP., RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3065/2026 |
| 3064/2026 | 20/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3064/2026 |
| 3063/2026 | 20/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3063/2026 |
| 3062/2026 | 20/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3062/2026 |
| 3061/2026 | 20/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFONIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3061/2026 |
| 3060/2026 | 20/03/2026 | ADRIANO SANTOS DA SILVA CPF ***.572.114-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3060/2026 |
| 3059/2026 | 20/03/2026 | MARILENE DA CONCEIÇÃO CPF ***.218.044-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3059/2026 |
| 3058/2026 | 20/03/2026 | GERALDO FELISMINO DA SILVA CPF ***.777.184-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3058/2026 |
| 3057/2026 | 20/03/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 239,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN E FEV/2026. | Detalhes do empenho 3057/2026 |
| 3056/2026 | 20/03/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 4.075,17 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE JAN/2026.. | Detalhes do empenho 3056/2026 |
| 3055/2026 | 20/03/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 5.131,96 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE JAN/2026.. | Detalhes do empenho 3055/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.