Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3053/2026 | 20/03/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 70.023,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 3053/2026 |
| 3052/2026 | 20/03/2026 | JOSIVALDO MATIAS COSTA 39062198449 CNPJ 33.881.405/0001-35 | R$ 14.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | Detalhes do empenho 3052/2026 |
| 3051/2026 | 20/03/2026 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA CNPJ 31.283.109/0001-07 | R$ 5.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE PISO PASTILHADOS ANTIDERRAPANTE PARA COZINHA E BANHEIROS DA CRECHE HELENA PESSOA E ESCOLA RENATO RIBEIRO. | Detalhes do empenho 3051/2026 |
| 3050/2026 | 20/03/2026 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 6.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LETREIROS E PLACAS EM AÇO INOX PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | Detalhes do empenho 3050/2026 |
| 3049/2026 | 20/03/2026 | MARIA JOSIELY TAVARES DA SILVA CPF ***.350.004-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3049/2026 |
| 3048/2026 | 20/03/2026 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 2.751,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3048/2026 |
| 3047/2026 | 20/03/2026 | ROGERIO GOMES DA SILVA CPF ***.903.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO,DURANTE O MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3047/2026 |
| 3046/2026 | 20/03/2026 | ROGERIO GOMES DA SILVA CPF ***.903.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO,DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3046/2026 |
| 3045/2026 | 20/03/2026 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 2.471,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 3045/2026 |
| 3044/2026 | 19/03/2026 | FABIOLA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.257.714-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3044/2026 |
| 3043/2026 | 19/03/2026 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA CPF ***.328.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3043/2026 |
| 3042/2026 | 19/03/2026 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 3042/2026 |
| 3041/2026 | 19/03/2026 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3041/2026 |
| 3040/2026 | 19/03/2026 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3040/2026 |
| 3039/2026 | 19/03/2026 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 3039/2026 |
| 3038/2026 | 19/03/2026 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA CPF ***.471.044-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3038/2026 |
| 3037/2026 | 19/03/2026 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 3037/2026 |
| 3036/2026 | 18/03/2026 | FELIPE PONTES MENDES CPF ***.764.194-** | R$ 5.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO E RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULOS, PINTURA E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA A UBS JAGRAU.… | Detalhes do empenho 3036/2026 |
| 3035/2026 | 18/03/2026 | NUCLEO SEGURANÇA PRIVADA CNPJ 48.829.248/0001-96 | R$ 34.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 130 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3035/2026 |
| 3034/2026 | 17/03/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 4.422,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA INALGURAÇÃO DA UBS DE JAGRAU. | Detalhes do empenho 3034/2026 |
| 3033/2026 | 17/03/2026 | FABIOLA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.257.714-** | R$ 2.142,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3033/2026 |
| 3032/2026 | 17/03/2026 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POST ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3032/2026 |
| 3031/2026 | 17/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3031/2026 |
| 3030/2026 | 17/03/2026 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.813.124-** | R$ 1.621,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 3030/2026 |
| 3029/2026 | 17/03/2026 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 3029/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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