Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10928/2026 | 21/09/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.500,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10928/2026 |
| 10927/2026 | 21/09/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 2.300,00 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (O CARNEIRÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10927/2026 |
| 10925/2026 | 21/09/2026 | ZAILTON FERNANDES SILVA CPF ***.075.594-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10925/2026 |
| 10924/2026 | 21/09/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 6.211,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10924/2026 |
| 10923/2026 | 21/09/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 38.796,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MATERIAL ELETICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 10923/2026 |
| 10922/2026 | 18/09/2026 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES CPF ***.885.024-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10922/2026 |
| 10920/2026 | 18/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.762,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10920/2026 |
| 10919/2026 | 18/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.429,07 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10919/2026 |
| 10918/2026 | 18/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 41.815,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10918/2026 |
| 10917/2026 | 18/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.199,79 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10917/2026 |
| 10916/2026 | 18/09/2026 | EMERSON DA SILVA ROSENO CNPJ 35.765.717/0001-09 | R$ 3.740,00 | Solicitação de pagamento de refeição dos motoristas das máquinas pesadas SET/2026, conforme documentação em anexo. | Detalhes do empenho 10916/2026 |
| 10915/2026 | 17/09/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10915/2026 |
| 10914/2026 | 17/09/2026 | ROGERIO GOMES DA SILVA CPF ***.903.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO,DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10914/2026 |
| 10913/2026 | 17/09/2026 | JOBSON FRANCSICO DE SOUZA CPF ***.830.334-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10913/2026 |
| 10912/2026 | 17/09/2026 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS CPF ***.632.924-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10912/2026 |
| 10911/2026 | 17/09/2026 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO CAMPO SEMENTES E MUDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10911/2026 |
| 10910/2026 | 17/09/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DA FOSSA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | Detalhes do empenho 10910/2026 |
| 10909/2026 | 17/09/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 3.160,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ENTRADA DO POSTO JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 10909/2026 |
| 10908/2026 | 17/09/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.640,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ENTRADA DO POSTO JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 10908/2026 |
| 10907/2026 | 17/09/2026 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ENTRADA DO POSTO JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 10907/2026 |
| 10906/2026 | 17/09/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ENTRADA DO POSTO JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 10906/2026 |
| 10905/2026 | 17/09/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 3.160,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO CULTURAL E RETIRADA DE MASSA E REBOCO | Detalhes do empenho 10905/2026 |
| 10904/2026 | 17/09/2026 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 2.550,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO CULTURAL RETIRADA DE MASSA DE REBOCO | Detalhes do empenho 10904/2026 |
| 10903/2026 | 17/09/2026 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DAGUA DE SANTA LUZIA | Detalhes do empenho 10903/2026 |
| 10902/2026 | 17/09/2026 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA D"AGUA DE SANTA LUZIA | Detalhes do empenho 10902/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.