Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2978/2026 | 17/03/2026 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2978/2026 |
| 2977/2026 | 17/03/2026 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 445,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2977/2026 |
| 2976/2026 | 17/03/2026 | ADREIA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2976/2026 |
| 2975/2026 | 17/03/2026 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2975/2026 |
| 2974/2026 | 17/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.760,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2974/2026 |
| 2973/2026 | 17/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.160,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2973/2026 |
| 2972/2026 | 17/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.160,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2972/2026 |
| 2971/2026 | 17/03/2026 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2971/2026 |
| 2970/2026 | 17/03/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 517,52 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2970/2026 |
| 2969/2026 | 17/03/2026 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 17.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS CLASSE II, RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2969/2026 |
| 2968/2026 | 17/03/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 61,90 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026. | Detalhes do empenho 2968/2026 |
| 2967/2026 | 17/03/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2967/2026 |
| 2966/2026 | 17/03/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 2966/2026 |
| 2965/2026 | 17/03/2026 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.794,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/ 2026. | Detalhes do empenho 2965/2026 |
| 2964/2026 | 17/03/2026 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 4.889,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE 2026. | Detalhes do empenho 2964/2026 |
| 2963/2026 | 17/03/2026 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 1.579,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PODA EM DIVERSAS ARVORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2963/2026 |
| 2962/2026 | 17/03/2026 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 17.100,64 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.. | Detalhes do empenho 2962/2026 |
| 2960/2026 | 17/03/2026 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 9.235,47 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 2960/2026 |
| 2959/2026 | 17/03/2026 | ALESSANDRO SOUZA SILVA CPF ***.233.924-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 2CV,MONOFASICA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'agua DO SITIO JAQUES. | Detalhes do empenho 2959/2026 |
| 2958/2026 | 17/03/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.417,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA USUARIAS PARA USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | Detalhes do empenho 2958/2026 |
| 2957/2026 | 17/03/2026 | MICHELLE SOARES DA COSTA CPF ***.529.581-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE O MES DE JAN E FEV/2026 | Detalhes do empenho 2957/2026 |
| 2956/2026 | 17/03/2026 | FABIO AMBROZINO DA SILVA CPF ***.113.684-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA CORREIA, NOS MESES DE JAN E FEV/2026. | Detalhes do empenho 2956/2026 |
| 2955/2026 | 17/03/2026 | RAFAEL DA SILVA CPF ***.450.264-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE COBÉ, DURANYE OS MESES DE JAN E FEV/2026. | Detalhes do empenho 2955/2026 |
| 2954/2026 | 17/03/2026 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2954/2026 |
| 2953/2026 | 17/03/2026 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO TAC DA FOLHA DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2953/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.