Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2927/2026 | 16/03/2026 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2927/2026 |
| 2926/2026 | 16/03/2026 | MARILEIDE TEODORIO DA COSTA CPF ***.990.907-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2926/2026 |
| 2925/2026 | 16/03/2026 | PARAIBA BLOCOS E PISOS CNPJ 15.420.492/0001-41 | R$ 7.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | Detalhes do empenho 2925/2026 |
| 2924/2026 | 16/03/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.360,43 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2924/2026 |
| 2923/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.704,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2923/2026 |
| 2922/2026 | 16/03/2026 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE FEVEIRO DE 2026 | Detalhes do empenho 2922/2026 |
| 2921/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.170,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2921/2026 |
| 2920/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.015,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2920/2026 |
| 2919/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.424,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2919/2026 |
| 2918/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.910,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ARGO RLX-5G23), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2918/2026 |
| 2917/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RENAULT MASTER QFF-6547), CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2917/2026 |
| 2916/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ARGO RLX-5G43), CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2916/2026 |
| 2915/2026 | 16/03/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ARGO RLX-5G43), CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2915/2026 |
| 2914/2026 | 16/03/2026 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.310.424-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2914/2026 |
| 2913/2026 | 16/03/2026 | MARIA TEODORO DE OLIVEIRA CPF ***.793.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2913/2026 |
| 2912/2026 | 16/03/2026 | MARIA DO CARMO DA SILVA CPF ***.216.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2912/2026 |
| 2911/2026 | 16/03/2026 | MARIA JOSE DE LIMA CPF ***.112.274-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2911/2026 |
| 2910/2026 | 16/03/2026 | MARIA DAS NEVES MATIAS F SILVA CPF ***.597.588-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2910/2026 |
| 2909/2026 | 16/03/2026 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.682.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2909/2026 |
| 2908/2026 | 16/03/2026 | MARIA JOSÉ BARBOSA PRIMEIRA CPF ***.639.334-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2908/2026 |
| 2907/2026 | 16/03/2026 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ARAUJO CPF ***.018.544-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2907/2026 |
| 2906/2026 | 16/03/2026 | MARIA SABRINA DA SILVA SOUZA CPF ***.680.634-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2906/2026 |
| 2905/2026 | 16/03/2026 | MARIA DA PENHA DA SILVA CPF ***.126.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2905/2026 |
| 2904/2026 | 16/03/2026 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 2904/2026 |
| 2903/2026 | 16/03/2026 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JFEV/2026. | Detalhes do empenho 2903/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.