Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2799/2026 | 12/03/2026 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2799/2026 |
| 2798/2026 | 12/03/2026 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2798/2026 |
| 2797/2026 | 12/03/2026 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ECOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2797/2026 |
| 2796/2026 | 12/03/2026 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2796/2026 |
| 2795/2026 | 12/03/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 2.871,12 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2795/2026 |
| 2794/2026 | 12/03/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2794/2026 |
| 2793/2026 | 12/03/2026 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2793/2026 |
| 2792/2026 | 12/03/2026 | JOSÉ DE MELO FERNANDES CPF ***.826.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2792/2026 |
| 2791/2026 | 12/03/2026 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV//2026. | Detalhes do empenho 2791/2026 |
| 2790/2026 | 12/03/2026 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2790/2026 |
| 2789/2026 | 12/03/2026 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2789/2026 |
| 2788/2026 | 12/03/2026 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2788/2026 |
| 2787/2026 | 12/03/2026 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.321,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES FEV/2025. | Detalhes do empenho 2787/2026 |
| 2786/2026 | 12/03/2026 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2786/2026 |
| 2785/2026 | 12/03/2026 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2785/2026 |
| 2784/2026 | 12/03/2026 | JOSE MOREIRA DA SILVA CPF ***.845.004-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2784/2026 |
| 2783/2026 | 12/03/2026 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2783/2026 |
| 2782/2026 | 12/03/2026 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2782/2026 |
| 2781/2026 | 12/03/2026 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2781/2026 |
| 2780/2026 | 12/03/2026 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 2.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2780/2026 |
| 2779/2026 | 12/03/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSE SILVINO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2779/2026 |
| 2778/2026 | 12/03/2026 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2778/2026 |
| 2777/2026 | 12/03/2026 | RAYZA KAMILLA SOARES DIAS PEREIRA CPF ***.454.364-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2777/2026 |
| 2776/2026 | 12/03/2026 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NOTURNO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2776/2026 |
| 2775/2026 | 12/03/2026 | ANTONIO ROQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO CPF ***.860.974-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECREARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2775/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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