Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10901/2026 | 17/09/2026 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 2.220,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D"AGUA EM MASSANGANA I | Detalhes do empenho 10901/2026 |
| 10900/2026 | 17/09/2026 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'AGUA EM MASSANGANA I | Detalhes do empenho 10900/2026 |
| 10899/2026 | 17/09/2026 | LANDEILSON CLEMENTINO DE LIMA CPF ***.249.774-** | R$ 1.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D"ÁGUA EM MASSANGANA I | Detalhes do empenho 10899/2026 |
| 10898/2026 | 17/09/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.700,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D"ÁGUA EM MASSANGANA I | Detalhes do empenho 10898/2026 |
| 10897/2026 | 17/09/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.160,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'ÀGUA EM MASSANGANA I | Detalhes do empenho 10897/2026 |
| 10896/2026 | 17/09/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA DÁGUA EM MASSANGA I | Detalhes do empenho 10896/2026 |
| 10895/2026 | 17/09/2026 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 2.300,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026 | Detalhes do empenho 10895/2026 |
| 10894/2026 | 17/09/2026 | MERCIA MARTINS COSMO CPF ***.771.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO O RAFÃO… | Detalhes do empenho 10894/2026 |
| 10893/2026 | 17/09/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 27.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10893/2026 |
| 10892/2026 | 17/09/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 140.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10892/2026 |
| 10890/2026 | 17/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 111.206,43 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE SERVIDOR COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10890/2026 |
| 10889/2026 | 17/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 120.910,40 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO SUS PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10889/2026 |
| 10888/2026 | 17/09/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10888/2026 |
| 10887/2026 | 17/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 357.811,59 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10887/2026 |
| 10886/2026 | 17/09/2026 | 43.742.021 FELIPE DE MELO GOMES CNPJ 43.742.021/0001-95 | R$ 8.600,00 | Referente a realização dos serviços de polimento e pintura automotiva devido à necessidade de recuperação da aparência externa do veículo, que apresenta desgastes na… | Detalhes do empenho 10886/2026 |
| 10885/2026 | 17/09/2026 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA CNPJ 05.992.877/0001-20 | R$ 13.451,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10885/2026 |
| 10884/2026 | 17/09/2026 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA CNPJ 05.992.877/0001-20 | R$ 9.823,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10884/2026 |
| 10883/2026 | 17/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.290,26 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10883/2026 |
| 10882/2026 | 17/09/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2026 | Detalhes do empenho 10882/2026 |
| 10881/2026 | 17/09/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA FARMACIA BASICA | Detalhes do empenho 10881/2026 |
| 10880/2026 | 17/09/2026 | VITORIA HAUANA NOGUEIRA PEREIRA BARBOSA CNPJ 68.243.937/0001-21 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPREENDENDO SUPORTE TECNICO,… | Detalhes do empenho 10880/2026 |
| 10879/2026 | 17/09/2026 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10879/2026 |
| 10878/2026 | 17/09/2026 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA CPF ***.219.714-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10878/2026 |
| 10877/2026 | 17/09/2026 | RAFAEL ALVES DA SILVA CPF ***.922.294-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10877/2026 |
| 10876/2026 | 17/09/2026 | ANA CARLA MARTINS DA SILVA CPF ***.646.924-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10876/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.