Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2697/2026 | 10/03/2026 | ISRAEL SOARES DE OLIVEIRA CPF ***.724.344-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2697/2026 |
| 2696/2026 | 10/03/2026 | ROSINETE MOUZINHO SOARES CPF ***.745.884-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2696/2026 |
| 2695/2026 | 10/03/2026 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DE ANDRADE VALENTE CPF ***.686.934-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2695/2026 |
| 2694/2026 | 10/03/2026 | DELAYNNE LARISSA VICENTE CPF ***.046.454-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2694/2026 |
| 2693/2026 | 10/03/2026 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2693/2026 |
| 2692/2026 | 10/03/2026 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA CPF ***.155.214-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2692/2026 |
| 2691/2026 | 10/03/2026 | MONICA LINO DOS SANTOS CNPJ 35.645.876/0001-70 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 COLETES PARA PADRONIZAÇÃO E FACIL IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES DURANTE AS COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO… | Detalhes do empenho 2691/2026 |
| 2690/2026 | 10/03/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 3.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS E DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DO DIA "D" VACINAÇÃO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 2690/2026 |
| 2689/2026 | 10/03/2026 | IMPERIO DOS LEQUES LTDA CNPJ 48.251.491/0001-70 | R$ 2.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 50 LEQUES PERSONALIZADOS TEM COMOOBJETIVO PROPOCIONAR CONFORTO AO PUBLICO DURANTE AS ATIVIDADES DA FESTA DE EMANCIAPAÇÃO ALEM DE BRINDES… | Detalhes do empenho 2689/2026 |
| 2688/2026 | 10/03/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 5.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS E DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DO DIA "D" VACINAÇÃO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 2688/2026 |
| 2687/2026 | 10/03/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 2687/2026 |
| 2686/2026 | 05/03/2026 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2686/2026 |
| 2685/2026 | 05/03/2026 | ALYNE KARLA DE ARAUJO CAVALCANTE CPF ***.094.614-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2685/2026 |
| 2684/2026 | 05/03/2026 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ… | Detalhes do empenho 2684/2026 |
| 2683/2026 | 05/03/2026 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,… | Detalhes do empenho 2683/2026 |
| 2682/2026 | 05/03/2026 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2682/2026 |
| 2681/2026 | 05/03/2026 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA… | Detalhes do empenho 2681/2026 |
| 2680/2026 | 05/03/2026 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2680/2026 |
| 2679/2026 | 05/03/2026 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DA SILVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2679/2026 |
| 2678/2026 | 05/03/2026 | JOSE VICTOR DA SILVA CPF ***.746.034-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2678/2026 |
| 2677/2026 | 05/03/2026 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2677/2026 |
| 2676/2026 | 05/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMMBRO/2025. | Detalhes do empenho 2676/2026 |
| 2675/2026 | 05/03/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 2675/2026 |
| 2674/2026 | 05/03/2026 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 2674/2026 |
| 2673/2026 | 05/03/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.871,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2673/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.