Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2647/2026 | 05/03/2026 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES FEV/2026. | Detalhes do empenho 2647/2026 |
| 2646/2026 | 05/03/2026 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISCONTROLE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2646/2026 |
| 2645/2026 | 05/03/2026 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES CPF ***.610.114-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIADADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2645/2026 |
| 2644/2026 | 05/03/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2644/2026 |
| 2643/2026 | 05/03/2026 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 61.438,58 | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJUNTO MARTELO, DECORRENTE DA ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS… | Detalhes do empenho 2643/2026 |
| 2642/2026 | 05/03/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/20265. | Detalhes do empenho 2642/2026 |
| 2641/2026 | 05/03/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2641/2026 |
| 2640/2026 | 05/03/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 4.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE G´S DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2026. | Detalhes do empenho 2640/2026 |
| 2639/2026 | 05/03/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2639/2026 |
| 2638/2026 | 05/03/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA REDES SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2638/2026 |
| 2637/2026 | 05/03/2026 | EMMANUEL DOS SANTOS BERNARDO CPF ***.404.744-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 2637/2026 |
| 2636/2026 | 05/03/2026 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,NO MESDE MAR/2026. | Detalhes do empenho 2636/2026 |
| 2635/2026 | 05/03/2026 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES,NO MES DE MAR/2026. | Detalhes do empenho 2635/2026 |
| 2634/2026 | 05/03/2026 | GABRIEL HENRIQUE DE BRITO CARVALHO CPF ***.098.924-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2634/2026 |
| 2633/2026 | 05/03/2026 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.389.114-** | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2633/2026 |
| 2632/2026 | 05/03/2026 | ANDREINA DA CONCEIÇÃO BEZERRA CPF ***.021.554-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2632/2026 |
| 2631/2026 | 05/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.931,05 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2631/2026 |
| 2630/2026 | 05/03/2026 | MANOEL LUIZ DE FRANÇA CPF ***.063.454-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 2630/2026 |
| 2629/2026 | 05/03/2026 | JHONATA ALVES DA SILVA CPF ***.622.274-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2629/2026 |
| 2628/2026 | 05/03/2026 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA CPF ***.610.054-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2628/2026 |
| 2627/2026 | 05/03/2026 | JOSECLEA BARBOZA MACEDA CPF ***.563.404-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2627/2026 |
| 2626/2026 | 05/03/2026 | LUCINEIDE DA SILVA CPF ***.567.594-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2626/2026 |
| 2625/2026 | 05/03/2026 | THEONY ALVES DOS SANTOS CPF ***.943.044-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2625/2026 |
| 2624/2026 | 05/03/2026 | GILMARK BARBOSA DA SILVA CPF ***.856.134-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2624/2026 |
| 2623/2026 | 05/03/2026 | MARIA EDILEUZA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.160.964-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2623/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.