Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2163/2026 | 27/02/2026 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2163/2026 |
| 2162/2026 | 27/02/2026 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2162/2026 |
| 2161/2026 | 27/02/2026 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA CPF ***.832.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MONITORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2161/2026 |
| 2159/2026 | 27/02/2026 | GIRLANE PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.808.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO… | Detalhes do empenho 2159/2026 |
| 2158/2026 | 27/02/2026 | DIEGO PEREIRA GOMES CPF ***.003.454-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | Detalhes do empenho 2158/2026 |
| 2157/2026 | 27/02/2026 | GILVAN LIMA SOARES CPF ***.208.764-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2157/2026 |
| 2156/2026 | 27/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 936,83 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2156/2026 |
| 2155/2026 | 27/02/2026 | GILMARA DO AMARAL DE FRANÇA CPF ***.752.634-** | R$ 1.881,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR ADM, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE… | Detalhes do empenho 2155/2026 |
| 2154/2026 | 27/02/2026 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.688.914-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO… | Detalhes do empenho 2154/2026 |
| 2153/2026 | 27/02/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2153/2026 |
| 2152/2026 | 27/02/2026 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2152/2026 |
| 2151/2026 | 27/02/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2151/2026 |
| 2150/2026 | 27/02/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 2150/2026 |
| 2149/2026 | 27/02/2026 | ARNOBIO DA SILVA CPF ***.701.784-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2149/2026 |
| 2148/2026 | 27/02/2026 | JOAO VICTOR FERREIRA DE MELO CPF ***.710.394-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2148/2026 |
| 2147/2026 | 27/02/2026 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA,DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2147/2026 |
| 2146/2026 | 27/02/2026 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 6.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TECNICOS DO SIOP E SIOPS,JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE E DO SUS,RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 2146/2026 |
| 2145/2026 | 27/02/2026 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2145/2026 |
| 2144/2026 | 27/02/2026 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY,NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2144/2026 |
| 2143/2026 | 27/02/2026 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2143/2026 |
| 2142/2026 | 27/02/2026 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2142/2026 |
| 2141/2026 | 27/02/2026 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ALUSIVOS AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2141/2026 |
| 2140/2026 | 27/02/2026 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBÉ, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2140/2026 |
| 2139/2026 | 27/02/2026 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2139/2026 |
| 2138/2026 | 27/02/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES FEV/2026. | Detalhes do empenho 2138/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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