Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137/2026 | 27/02/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 3.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEV/2026.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2137/2026 |
| 2136/2026 | 27/02/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRO ETONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2026,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2136/2026 |
| 2135/2026 | 27/02/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2135/2026 |
| 2134/2026 | 27/02/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2134/2026 |
| 2133/2026 | 27/02/2026 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2133/2026 |
| 2132/2026 | 27/02/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.005,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2132/2026 |
| 2131/2026 | 27/02/2026 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2131/2026 |
| 2130/2026 | 27/02/2026 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2130/2026 |
| 2129/2026 | 27/02/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.517,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2129/2026 |
| 2128/2026 | 27/02/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2128/2026 |
| 2127/2026 | 27/02/2026 | GESSILENE GOMES DE LMA CPF ***.932.834-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2127/2026 |
| 2126/2026 | 27/02/2026 | GERONIMO DE FARIAS BARBOSA CPF ***.507.494-** | R$ 3.381,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2126/2026 |
| 2125/2026 | 27/02/2026 | GERLANE FELIPE CPF ***.632.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2125/2026 |
| 2124/2026 | 27/02/2026 | GERCILENE PERINO DE JESUS CPF ***.958.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2124/2026 |
| 2123/2026 | 27/02/2026 | GEOVANNE DOS SANTOS CAVALCANTI CPF ***.662.814-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2123/2026 |
| 2122/2026 | 27/02/2026 | GENILSON FELIX DO NASCIMENTO CPF ***.881.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2122/2026 |
| 2121/2026 | 27/02/2026 | GENILSON DE LIMA CPF ***.595.124-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2121/2026 |
| 2120/2026 | 27/02/2026 | GEISY ELLEN TAVARES DA SILVA CPF ***.894.004-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2120/2026 |
| 2119/2026 | 27/02/2026 | GEANE DA SILVA CPF ***.288.344-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERV. GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2119/2026 |
| 2118/2026 | 27/02/2026 | GARDÊNYA LAYANE CRUZ CPF ***.451.294-** | R$ 1.941,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2118/2026 |
| 2117/2026 | 27/02/2026 | GABRIELLY VITORIA NOBREGA LIMA CPF ***.684.724-** | R$ 2.741,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2117/2026 |
| 2116/2026 | 27/02/2026 | GABLIELLY MIRANDA DE OLIVEIRA CPF ***.369.834-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 2116/2026 |
| 2115/2026 | 27/02/2026 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 13.668,45 | VALOR CORRESPONDENTE A 5 QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA NA REFORMA DAS UBS DE MASSANGANA III E BARBARA STERFANNY. | Detalhes do empenho 2115/2026 |
| 2114/2026 | 27/02/2026 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 66.866,84 | VALOR CORRESPONDENTE A 5 QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA NA AMPLIAÇÃO DA UBS DE MASSANGANA III. | Detalhes do empenho 2114/2026 |
| 2113/2026 | 27/02/2026 | DANILA DOS SANTOS GOMES CPF ***.374.954-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 2113/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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