Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911/2026 | 26/02/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 88.095,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1911/2026 |
| 1910/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1910/2026 |
| 1909/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.585,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1909/2026 |
| 1908/2026 | 26/02/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1908/2026 |
| 1907/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 51.309,66 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1907/2026 |
| 1906/2026 | 26/02/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1906/2026 |
| 1905/2026 | 26/02/2026 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1905/2026 |
| 1904/2026 | 26/02/2026 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR CPF ***.367.564-** | R$ 1.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECEPSIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1904/2026 |
| 1903/2026 | 26/02/2026 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.885.564-** | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECEPSIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1903/2026 |
| 1902/2026 | 26/02/2026 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ZELADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1902/2026 |
| 1901/2026 | 26/02/2026 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 2.021,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1901/2026 |
| 1900/2026 | 26/02/2026 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.121,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECEPSIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1900/2026 |
| 1899/2026 | 26/02/2026 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2026. | Detalhes do empenho 1899/2026 |
| 1898/2026 | 26/02/2026 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREEIRO/2026. | Detalhes do empenho 1898/2026 |
| 1897/2026 | 26/02/2026 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREEIRO/2026. | Detalhes do empenho 1897/2026 |
| 1896/2026 | 26/02/2026 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1896/2026 |
| 1895/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 680,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES SEC SAUDE - DIF ENFERMAGEM, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1895/2026 |
| 1894/2026 | 26/02/2026 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVREEIRO/2026. | Detalhes do empenho 1894/2026 |
| 1893/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 174.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PLANTOES EXTRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1893/2026 |
| 1892/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.686,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1892/2026 |
| 1891/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 280.886,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1891/2026 |
| 1890/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.441,01 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1890/2026 |
| 1889/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 51.327,35 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1889/2026 |
| 1888/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.106,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1888/2026 |
| 1887/2026 | 26/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.071,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1887/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.