Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1810/2026 | 23/02/2026 | EDLAYNE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.255.064-** | R$ 2.271,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1810/2026 |
| 1809/2026 | 23/02/2026 | ITALO GUEDES DE MELO ROMÃO CPF ***.840.634-** | R$ 0,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHI 997) | Detalhes do empenho 1809/2026 |
| 1808/2026 | 23/02/2026 | JOELMA DOS SANTOS TORRES CPF ***.238.614-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1808/2026 |
| 1807/2026 | 23/02/2026 | ROBERTO BELARMINO MACHADO CPF ***.517.594-** | R$ 285,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEMHO937) | Detalhes do empenho 1807/2026 |
| 1806/2026 | 23/02/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 4.090,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1806/2026 |
| 1805/2026 | 23/02/2026 | PATOS COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ 48.463.850/0005-86 | R$ 250,85 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1805/2026 |
| 1804/2026 | 23/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1804/2026 |
| 1803/2026 | 23/02/2026 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 1803/2026 |
| 1802/2026 | 23/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 20.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1802/2026 |
| 1801/2026 | 23/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1801/2026 |
| 1800/2026 | 23/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/20265. | Detalhes do empenho 1800/2026 |
| 1799/2026 | 23/02/2026 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2026, REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL D EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1799/2026 |
| 1798/2026 | 23/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1798/2026 |
| 1797/2026 | 23/02/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 325,15 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1797/2026 |
| 1796/2026 | 23/02/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 134,94 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1796/2026 |
| 1795/2026 | 23/02/2026 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026 | Detalhes do empenho 1795/2026 |
| 1794/2026 | 23/02/2026 | ARTIRIA CARVALHO PONTES SDE MOURA CPF ***.265.824-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1794/2026 |
| 1793/2026 | 23/02/2026 | JOSE LUCIO SANTANA FERERA FILHO CPF ***.870.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1793/2026 |
| 1792/2026 | 23/02/2026 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME CNPJ 70.114.509/0001-40 | R$ 1.860,00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA E BORDADO NO PEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 1792/2026 |
| 1791/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 241,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1791/2026 |
| 1790/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 226,51 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1790/2026 |
| 1789/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 247,10 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1789/2026 |
| 1788/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 263,89 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1788/2026 |
| 1787/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 226,51 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1787/2026 |
| 1786/2026 | 23/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 241,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1786/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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