Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785/2026 | 23/02/2026 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CPF ***.757.164-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE ME SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1785/2026 |
| 1784/2026 | 23/02/2026 | LUANA GOMES DA SILVA DANTAS CPF ***.907.854-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE ME SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1784/2026 |
| 1783/2026 | 23/02/2026 | PRICILA CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.801.504-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE ME SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1783/2026 |
| 1782/2026 | 23/02/2026 | JOSEMAR CLEMENTINO DA SILVA CPF ***.110.543-** | R$ 1.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS BDE CONSERTO DE VENTILADOR DA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1782/2026 |
| 1781/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 19.155,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1781/2026 |
| 1780/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 16.560,64 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1780/2026 |
| 1779/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.593,97 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1779/2026 |
| 1778/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.747,37 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1778/2026 |
| 1777/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.070,97 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1777/2026 |
| 1776/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.051,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1776/2026 |
| 1775/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.420,19 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDES NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1775/2026 |
| 1774/2026 | 23/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.100,44 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDES NO´PERIODO DE 21/01/2026 A 31/01/2026 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1774/2026 |
| 1773/2026 | 23/02/2026 | CREDENCIAL EVENTOS LTDA CNPJ 19.034.298/0001-89 | R$ 376,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTICIPAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM IV CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICCIPAIS… | Detalhes do empenho 1773/2026 |
| 1772/2026 | 20/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1772/2026 |
| 1771/2026 | 20/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1771/2026 |
| 1770/2026 | 20/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1770/2026 |
| 1769/2026 | 20/02/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 468,41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1769/2026 |
| 1768/2026 | 20/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 235). | Detalhes do empenho 1768/2026 |
| 1767/2026 | 20/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO E PAGAMENTOS DO SAGRES DIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1767/2026 |
| 1766/2026 | 20/02/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1766/2026 |
| 1765/2026 | 20/02/2026 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO PARA APRESENTAÇÕES EM MASSANGANA I, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | Detalhes do empenho 1765/2026 |
| 1764/2026 | 20/02/2026 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 7.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO E PLACA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO. | Detalhes do empenho 1764/2026 |
| 1763/2026 | 20/02/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 134,94 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1763/2026 |
| 1762/2026 | 20/02/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.262,85 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1762/2026 |
| 1761/2026 | 20/02/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.866,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1761/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.