Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10800/2026 | 15/09/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 65.045,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 10800/2026 |
| 10799/2026 | 15/09/2026 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTAS DE 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 10799/2026 |
| 10798/2026 | 15/09/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 10798/2026 |
| 10797/2026 | 15/09/2026 | 62.311.422 DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 62.311.422/0001-35 | R$ 12,13 | Referente ao serviço de rastreamento proporciona uma série de benefícios que são fundamentais para a melhoria da qualidade de segurança no transporte dos alunos. | Detalhes do empenho 10797/2026 |
| 10796/2026 | 15/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 30,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Detalhes do empenho 10796/2026 |
| 10795/2026 | 15/09/2026 | 58.346.869 ANTONIO GIZELIO DA SILVA CNPJ 58.346.869/0001-72 | R$ 100,00 | Solicitação de pagamento de manutenção geral na rede elétrica das seguintes unidades:Escola Municipal Júlia Paiva e Escola Municipal Renato Ribeiro | Detalhes do empenho 10795/2026 |
| 10794/2026 | 15/09/2026 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 2.760,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 10794/2026 |
| 10793/2026 | 15/09/2026 | PAULO ROBERTO FERREIRA CNPJ 27.916.034/0001-87 | R$ 6.750,00 | Valor referente a contratação de serviço de emplacamento para os veículos destinados ao transporte escolar justifica-se pela necessidade de manter a frota devidamente regularizada… | Detalhes do empenho 10793/2026 |
| 10792/2026 | 15/09/2026 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 5.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10792/2026 |
| 10791/2026 | 10/09/2026 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 39.502,17 | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DO 1° ADITIVO DA EMPRESA JGM PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. CONFORME LICITAÇÃO N° E CONTRATO N° 43/2026. | Detalhes do empenho 10791/2026 |
| 10790/2026 | 10/09/2026 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 7.880,00 | REFERENTE A COMPRA DE GRAMAS ESMERALDA, PALMEIRAS INDIANAS, PALMEIRAS FENIX, VASOS, MOREIRAS E CLUSIA. PARA A REINAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 10790/2026 |
| 10789/2026 | 10/09/2026 | ALLANE FREIRE DOS SANTODS CPF ***.562.814-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MES AGO/2026. | Detalhes do empenho 10789/2026 |
| 10788/2026 | 10/09/2026 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10788/2026 |
| 10787/2026 | 10/09/2026 | AURICÉLIA MAIA MACÊDO DOS SANTOS CPF ***.904.304-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10787/2026 |
| 10786/2026 | 10/09/2026 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10786/2026 |
| 10785/2026 | 10/09/2026 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10785/2026 |
| 10784/2026 | 10/09/2026 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES AGO/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10784/2026 |
| 10783/2026 | 10/09/2026 | L. W. PRESENTES LTDA ME CNPJ 10.305.651/0002-24 | R$ 12.580,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA, DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE PARA O NATAL DO POVO 2026. | Detalhes do empenho 10783/2026 |
| 10782/2026 | 10/09/2026 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10782/2026 |
| 10781/2026 | 10/09/2026 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10781/2026 |
| 10780/2026 | 10/09/2026 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10780/2026 |
| 10779/2026 | 10/09/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 15.319,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10779/2026 |
| 10778/2026 | 10/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 41.449,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 10778/2026 |
| 10777/2026 | 10/09/2026 | 68.066.123 CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CNPJ 68.066.123/0001-69 | R$ 8.400,00 | A aquisição de água mineral e refrigerantes justifica-se pela necessidade de disponibilizar para distribuição aos participantes do desfile cívico, promovido com a participação da… | Detalhes do empenho 10777/2026 |
| 10776/2026 | 10/09/2026 | 68.066.123 CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CNPJ 68.066.123/0001-69 | R$ 6.696,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 558(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO)GALÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA UNIDADES. DISPONIBILIZANDOS Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO… | Detalhes do empenho 10776/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.