Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1659/2026 | 13/02/2026 | LUANA CAMILA GOMES DA SILVA CPF ***.456.644-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1659/2026 |
| 1658/2026 | 13/02/2026 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 1.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO PROJETO BALLET PARA TODOS NO ANO DE 2026. | Detalhes do empenho 1658/2026 |
| 1657/2026 | 10/02/2026 | PATRICIA MÔNICKE BARBOZA GOMES CPF ***.045.234-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 1657/2026 |
| 1656/2026 | 10/02/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 1656/2026 |
| 1655/2026 | 10/02/2026 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 1655/2026 |
| 1654/2026 | 10/02/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 2.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 1654/2026 |
| 1653/2026 | 10/02/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO. | Detalhes do empenho 1653/2026 |
| 1652/2026 | 10/02/2026 | KLAUDIANNE DE ANDRADE MAROJA CPF ***.968.404-** | R$ 2.110,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1652/2026 |
| 1651/2026 | 10/02/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1651/2026 |
| 1650/2026 | 10/02/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 2.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1650/2026 |
| 1649/2026 | 10/02/2026 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 1649/2026 |
| 1648/2026 | 10/02/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.948,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OUTUBRO ROSA 2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1648/2026 |
| 1647/2026 | 10/02/2026 | HIGOR RAFAEL DA SILVA MORAIS CPF ***.844.924-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ARQUIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1647/2026 |
| 1645/2026 | 10/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.204,95 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 1645/2026 |
| 1644/2026 | 10/02/2026 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1644/2026 |
| 1643/2026 | 10/02/2026 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1643/2026 |
| 1642/2026 | 10/02/2026 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 2.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1642/2026 |
| 1641/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.258,58 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1641/2026 |
| 1640/2026 | 10/02/2026 | PROXIMA GESTÃO EMPERESARIAL LTDA CNPJ 16.538.909/0001-38 | R$ 11.450,76 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA FONTE DE PREÇOS DE COTAÇÕES PUBLICAS, REFERENTE ASSINATURA ANUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1640/2026 |
| 1639/2026 | 10/02/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1639/2026 |
| 1638/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.673,49 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1638/2026 |
| 1637/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.864,70 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1637/2026 |
| 1636/2026 | 10/02/2026 | GEYZA ARAUJO SILVA CPF ***.003.064-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 1636/2026 |
| 1635/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.467,83 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1635/2026 |
| 1634/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.867,79 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1634/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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