Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633/2026 | 10/02/2026 | ANTONIO ROQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO CPF ***.860.974-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECREARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1633/2026 |
| 1632/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.691,49 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1632/2026 |
| 1631/2026 | 10/02/2026 | JOÃO GUILHERME LEÃO GUIMARÃES DE MEDEIROS CPF ***.811.871-** | R$ 2.110,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1631/2026 |
| 1630/2026 | 10/02/2026 | IAN CALIEL LUCENA SILVA CPF ***.704.634-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1630/2026 |
| 1629/2026 | 10/02/2026 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 28.857,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1629/2026 |
| 1628/2026 | 10/02/2026 | FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF ***.042.403-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1628/2026 |
| 1627/2026 | 10/02/2026 | CHAVES ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 54.029.575/0001-66 | R$ 43.355,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA LIMPEZA EM AREAS DE ASSENTAMENTO DONA HELENA ALEM DE LIMPEZA DE VALAS NO PERIDO DE 13 DE… | Detalhes do empenho 1627/2026 |
| 1626/2026 | 10/02/2026 | JOYCE ELLEN DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.584-** | R$ 3.242,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1626/2026 |
| 1625/2026 | 10/02/2026 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 14.113,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.. | Detalhes do empenho 1625/2026 |
| 1624/2026 | 10/02/2026 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1624/2026 |
| 1623/2026 | 10/02/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 4.741,30 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZE,BRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1623/2026 |
| 1622/2026 | 10/02/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 722,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1622/2026 |
| 1621/2026 | 10/02/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.160,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1621/2026 |
| 1620/2026 | 10/02/2026 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO NA COÇETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHO E CIDADE, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1620/2026 |
| 1619/2026 | 10/02/2026 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | Detalhes do empenho 1619/2026 |
| 1618/2026 | 10/02/2026 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 12.931,71 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II. DURANTE O MES DE JUL/2025. | Detalhes do empenho 1618/2026 |
| 1617/2026 | 10/02/2026 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR CPF ***.476.454-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1617/2026 |
| 1616/2026 | 10/02/2026 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.203.414-** | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS COM REPAROS DE CARBURADOR. | Detalhes do empenho 1616/2026 |
| 1615/2026 | 10/02/2026 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA… | Detalhes do empenho 1615/2026 |
| 1614/2026 | 10/02/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.830,00 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (O CARNEIRÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1614/2026 |
| 1613/2026 | 10/02/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 150,10 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA TRIBULAÇÃO DA CASA DE BOMBA DO ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 1613/2026 |
| 1612/2026 | 10/02/2026 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.830,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1612/2026 |
| 1611/2026 | 10/02/2026 | JF CARTUCHOS CNPJ 64.152.265/0001-98 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1611/2026 |
| 1610/2026 | 10/02/2026 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1610/2026 |
| 1609/2026 | 10/02/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 1609/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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