Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1529/2026 | 06/02/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1529/2026 |
| 1528/2026 | 06/02/2026 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA CPF ***.000.724-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS E TRATAMENTO DE SAÚDE COM URGENCIAS. | Detalhes do empenho 1528/2026 |
| 1527/2026 | 06/02/2026 | JOÃO CANDIDO RODRIGUES CPF ***.297.214-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1527/2026 |
| 1526/2026 | 06/02/2026 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 362,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1526/2026 |
| 1525/2026 | 06/02/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CNPJ 59.465.215/0001-20 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1525/2026 |
| 1524/2026 | 06/02/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA REDES SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1524/2026 |
| 1523/2026 | 06/02/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 1523/2026 |
| 1522/2026 | 06/02/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 2.393,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1522/2026 |
| 1521/2026 | 06/02/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 6.137,80 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1521/2026 |
| 1520/2026 | 06/02/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 7.754,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1520/2026 |
| 1519/2026 | 06/02/2026 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 19.206,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS COM REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTES EM LOCAL DEVIDAMENTO LICENCIADO. | Detalhes do empenho 1519/2026 |
| 1518/2026 | 06/02/2026 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA CPF ***.084.314-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1518/2026 |
| 1517/2026 | 06/02/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1517/2026 |
| 1516/2026 | 06/02/2026 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1516/2026 |
| 1515/2026 | 06/02/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1515/2026 |
| 1514/2026 | 06/02/2026 | MONICA LINO DOS SANTOS CNPJ 35.645.876/0001-70 | R$ 5.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | Detalhes do empenho 1514/2026 |
| 1513/2026 | 06/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.869,24 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1513/2026 |
| 1512/2026 | 06/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.120,20 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1512/2026 |
| 1511/2026 | 06/02/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.810,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1511/2026 |
| 1510/2026 | 06/02/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.642,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1510/2026 |
| 1509/2026 | 06/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP., RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1509/2026 |
| 1508/2026 | 06/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 780,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFONIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1508/2026 |
| 1507/2026 | 06/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1507/2026 |
| 1506/2026 | 06/02/2026 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISCONTROLE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1506/2026 |
| 1505/2026 | 06/02/2026 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1505/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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