Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10775/2026 | 10/09/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10775/2026 |
| 10774/2026 | 10/09/2026 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 5.025,00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS POLOS E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D PARA ESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10774/2026 |
| 10773/2026 | 10/09/2026 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10773/2026 |
| 10772/2026 | 10/09/2026 | ROBSON BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.857.014-** | R$ 3.242,00 | VAÇOR CORRESPONDEANTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10772/2026 |
| 10771/2026 | 10/09/2026 | ANNA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS CPF ***.435.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10771/2026 |
| 10770/2026 | 10/09/2026 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10770/2026 |
| 10769/2026 | 10/09/2026 | ALINE FREIRE DOS SANTOS CPF ***.353.364-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10769/2026 |
| 10768/2026 | 10/09/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 539,38 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10768/2026 |
| 10767/2026 | 10/09/2026 | AGR LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 59.331.091/0001-90 | R$ 45.650,00 | Solicitação de pagamento das ações emergenciais utilizadas na passagem de máquinas em Estradas Vicinais no muncípio de Cruz do Espírito Santo. | Detalhes do empenho 10767/2026 |
| 10766/2026 | 10/09/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDADOR EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 10766/2026 |
| 10765/2026 | 10/09/2026 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PERDEIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10765/2026 |
| 10764/2026 | 10/09/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10764/2026 |
| 10763/2026 | 10/09/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10763/2026 |
| 10762/2026 | 10/09/2026 | REJANE DE LIMA DOS SANTOS CPF ***.729.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10762/2026 |
| 10761/2026 | 10/09/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.620,00 | A contratação de serviços de acesso à internet para as diversas Secretarias Municipais faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais… | Detalhes do empenho 10761/2026 |
| 10760/2026 | 10/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 43.218,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 10760/2026 |
| 10759/2026 | 10/09/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 4.897,97 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE JUL/2026.. | Detalhes do empenho 10759/2026 |
| 10758/2026 | 10/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 165.263,60 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10758/2026 |
| 10757/2026 | 10/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 170.757,68 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO SUS PAGO COM FUS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10757/2026 |
| 10756/2026 | 10/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 356.846,31 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM MDE REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10756/2026 |
| 10755/2026 | 10/09/2026 | ANDREZA FLORIANO DOS SANTOS CPF ***.355.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10755/2026 |
| 10754/2026 | 10/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10754/2026 |
| 10753/2026 | 10/09/2026 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO COM HORAS EXTRAS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA,DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10753/2026 |
| 10752/2026 | 10/09/2026 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.105,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE REFERENCIADA PELO CRAS. | Detalhes do empenho 10752/2026 |
| 10751/2026 | 10/09/2026 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10751/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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