Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254/2026 | 04/02/2026 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 1254/2026 |
| 1253/2026 | 04/02/2026 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1253/2026 |
| 1252/2026 | 04/02/2026 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1252/2026 |
| 1251/2026 | 04/02/2026 | JASE MURILO SILVA DE DEUS SOUZA CPF ***.603.034-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1251/2026 |
| 1250/2026 | 03/02/2026 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,… | Detalhes do empenho 1250/2026 |
| 1249/2026 | 03/02/2026 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1249/2026 |
| 1248/2026 | 03/02/2026 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA… | Detalhes do empenho 1248/2026 |
| 1247/2026 | 03/02/2026 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 4.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO,PROGRAMA E SERVIÇOS SOCIO/ASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NA ASSIST. SOCIAL… | Detalhes do empenho 1247/2026 |
| 1246/2026 | 03/02/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1246/2026 |
| 1245/2026 | 03/02/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 965,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1245/2026 |
| 1244/2026 | 03/02/2026 | YEDDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 555,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026.(complementação do empenho 1108) | Detalhes do empenho 1244/2026 |
| 1243/2026 | 03/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.742,44 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1243/2026 |
| 1242/2026 | 03/02/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.687,77 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1242/2026 |
| 1241/2026 | 03/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFONIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1241/2026 |
| 1240/2026 | 03/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1240/2026 |
| 1239/2026 | 03/02/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1239/2026 |
| 1238/2026 | 03/02/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 1238/2026 |
| 1237/2026 | 03/02/2026 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 10.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECULTIVO,PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA, NI MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1237/2026 |
| 1236/2026 | 03/02/2026 | ARTIFLORA PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 05.525.644/0001-17 | R$ 18.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1000 MIL MUDAS DE GRAMA ESMERALDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1236/2026 |
| 1235/2026 | 03/02/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 894,24 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1235/2026 |
| 1234/2026 | 03/02/2026 | VITOR HUGO GONÇALVES DIAS DA SILVA CNPJ 54.910.110/0001-10 | R$ 3.192,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA COM PAREDE EM BLOCO DE GESSO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ESCOLA… | Detalhes do empenho 1234/2026 |
| 1233/2026 | 03/02/2026 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 3.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA,RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1233/2026 |
| 1232/2026 | 03/02/2026 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1232/2026 |
| 1231/2026 | 03/02/2026 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1231/2026 |
| 1230/2026 | 03/02/2026 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1230/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.