Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10750/2026 | 10/09/2026 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10750/2026 |
| 10749/2026 | 10/09/2026 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS CPF ***.202.184-** | R$ 3.242,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILINTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10749/2026 |
| 10748/2026 | 10/09/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10748/2026 |
| 10747/2026 | 10/09/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UBS JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 10747/2026 |
| 10746/2026 | 10/09/2026 | LUCIENE DOS SANTOS DE JESUS CPF ***.328.504-** | R$ 25,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | Detalhes do empenho 10746/2026 |
| 10745/2026 | 10/09/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 284,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10745/2026 |
| 10744/2026 | 10/09/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 45,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO ANCORA DE MARAÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026. | Detalhes do empenho 10744/2026 |
| 10743/2026 | 10/09/2026 | AGR LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 59.331.091/0001-90 | R$ 45.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE SOLICITAÇÃO DA 2° MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E COMBUSTIVEL PARA AÇÕES EMERGENCIAIS. CONFORME CONTRATO N° 88/2026. | Detalhes do empenho 10743/2026 |
| 10742/2026 | 10/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.224,33 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10742/2026 |
| 10741/2026 | 10/09/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 214,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS E LOCOMOÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10741/2026 |
| 10740/2026 | 10/09/2026 | ASSOCIACAO CASA NOVA JERUSALEM CNPJ 38.267.808/0001-02 | R$ 1.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ACOLHIMENTO EM SUAS INSTALAÇÕES E SOB SEUS CUIDADOS PARA O SENHOR SENHOR ITALO DO REGO DA SILVA, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 10740/2026 |
| 10739/2026 | 10/09/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP, REFERENTE AO MÊS 06/2026, VISANDO GARANTIR A COMUNICAÇÃO EFICIENTE, CONTÍNUA E SEGURA DA SECRETARIA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 10739/2026 |
| 10738/2026 | 10/09/2026 | LUCIENE CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.005.214-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 10738/2026 |
| 10737/2026 | 10/09/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 1.050,00 | PAGAMENTO DE FATURA EM ABERTO SOB O N° Z49013 VALOR R$ 1.050,00.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10737/2026 |
| 10736/2026 | 10/09/2026 | MARIA DAS MERCÊS LAUDELINA SINFRONIO CPF ***.450.594-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10736/2026 |
| 10735/2026 | 10/09/2026 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 10735/2026 |
| 10734/2026 | 10/09/2026 | JOANDERSON ALVES DE MELO CPF ***.442.184-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10734/2026 |
| 10733/2026 | 10/09/2026 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA CPF ***.000.724-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS E TRATAMENTO DE SAÚDE COM URGENCIAS. | Detalhes do empenho 10733/2026 |
| 10732/2026 | 10/09/2026 | FLÁVIA REJANE ALVES DO NASCIMENTO CPF ***.496.064-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10732/2026 |
| 10731/2026 | 10/09/2026 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA CPF ***.070.523-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10731/2026 |
| 10730/2026 | 10/09/2026 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10730/2026 |
| 10729/2026 | 10/09/2026 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 10729/2026 |
| 10728/2026 | 10/09/2026 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10728/2026 |
| 10727/2026 | 10/09/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10727/2026 |
| 10726/2026 | 10/09/2026 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.050,05 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10726/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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