Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077/2026 | 30/01/2026 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1077/2026 |
| 1076/2026 | 30/01/2026 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1076/2026 |
| 1075/2026 | 30/01/2026 | ADILSON GERALDO DE ARAUJO CNPJ 47.216.378/0001-90 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA JORNADA PEDAGOGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | Detalhes do empenho 1075/2026 |
| 1074/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 1074/2026 |
| 1073/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 1073/2026 |
| 1072/2026 | 30/01/2026 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 64.675,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1072/2026 |
| 1071/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 1071/2026 |
| 1070/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 1070/2026 |
| 1069/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 1069/2026 |
| 1068/2026 | 30/01/2026 | LAIZ REBECA MEIRELES DE MELO CPF ***.716.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1068/2026 |
| 1067/2026 | 30/01/2026 | LEANDRO ALVES DA SILVA CPF ***.051.784-** | R$ 2.531,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1067/2026 |
| 1066/2026 | 30/01/2026 | MARIA JOSE PAULINO BATISTA CPF ***.643.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1066/2026 |
| 1065/2026 | 30/01/2026 | FELIPE DA SILVA NUNES CPF ***.764.294-** | R$ 2.741,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1065/2026 |
| 1064/2026 | 30/01/2026 | GABRIELLY VITORIA NOBREGA LIMA CPF ***.684.724-** | R$ 2.741,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1064/2026 |
| 1063/2026 | 30/01/2026 | SAMARA CONCEIÇÃO SILVA CPF ***.222.424-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1063/2026 |
| 1062/2026 | 30/01/2026 | DEYVERSON RODRIGUES SILVA CPF ***.623.344-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1062/2026 |
| 1061/2026 | 30/01/2026 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.121,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1061/2026 |
| 1060/2026 | 30/01/2026 | ALEX PEIXOTO DE FRANÇA CPF ***.062.914-** | R$ 1.801,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1060/2026 |
| 1059/2026 | 30/01/2026 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA CPF ***.189.764-** | R$ 1.821,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1059/2026 |
| 1057/2026 | 30/01/2026 | LUIZ FREIRE DA SILVA JUNIOR CPF ***.092.404-** | R$ 1.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1057/2026 |
| 1056/2026 | 30/01/2026 | MARIA KAROLAYNE SANTOS CPF ***.266.904-** | R$ 3.139,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1056/2026 |
| 1055/2026 | 30/01/2026 | ALINE DA SILVA PONTES CPF ***.428.194-** | R$ 2.736,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1055/2026 |
| 1054/2026 | 30/01/2026 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 2.840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1054/2026 |
| 1053/2026 | 30/01/2026 | SEBASTIÃO FELIPE DO NASCIMENTO CPF ***.816.394-** | R$ 2.736,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1053/2026 |
| 1052/2026 | 30/01/2026 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 2.211,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1052/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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