Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 924/2026 | 29/01/2026 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 924/2026 |
| 923/2026 | 29/01/2026 | MARINALDO DE MELO CPF ***.118.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 923/2026 |
| 922/2026 | 29/01/2026 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 922/2026 |
| 921/2026 | 29/01/2026 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 921/2026 |
| 920/2026 | 29/01/2026 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.221,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 920/2026 |
| 919/2026 | 29/01/2026 | GENILSON DE LIMA CPF ***.595.124-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 919/2026 |
| 918/2026 | 29/01/2026 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.971,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 918/2026 |
| 917/2026 | 29/01/2026 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 917/2026 |
| 916/2026 | 29/01/2026 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUA COM INFORMAÇÕES FRENTE E VERSO, COM PORTE DE SUPORTE EM METAL. | Detalhes do empenho 916/2026 |
| 915/2026 | 29/01/2026 | PAULO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.905.164-** | R$ 2.780,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 915/2026 |
| 914/2026 | 29/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 16.103,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 914/2026 |
| 913/2026 | 29/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 45.719,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 913/2026 |
| 912/2026 | 29/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 19.219,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 912/2026 |
| 911/2026 | 29/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 13.346,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 911/2026 |
| 910/2026 | 29/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 53,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 910/2026 |
| 909/2026 | 29/01/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 909/2026 |
| 908/2026 | 29/01/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 908/2026 |
| 907/2026 | 29/01/2026 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE REFERENCIADA PELO CRAS. | Detalhes do empenho 907/2026 |
| 906/2026 | 29/01/2026 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBÉ, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 906/2026 |
| 905/2026 | 29/01/2026 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 905/2026 |
| 904/2026 | 29/01/2026 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECREARIA NO MES DE JANEIRO/2026. | Detalhes do empenho 904/2026 |
| 903/2026 | 29/01/2026 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 2.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 903/2026 |
| 902/2026 | 29/01/2026 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY,NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 902/2026 |
| 901/2026 | 29/01/2026 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 901/2026 |
| 900/2026 | 29/01/2026 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA,DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 900/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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