Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 747/2026 | 27/01/2026 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 747/2026 |
| 746/2026 | 27/01/2026 | CRISTINA DO NASCIMENTO CPF ***.580.514-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 746/2026 |
| 745/2026 | 27/01/2026 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 745/2026 |
| 744/2026 | 27/01/2026 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 744/2026 |
| 743/2026 | 27/01/2026 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 743/2026 |
| 742/2026 | 27/01/2026 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 742/2026 |
| 741/2026 | 27/01/2026 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DEA UX. DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 741/2026 |
| 740/2026 | 27/01/2026 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 740/2026 |
| 739/2026 | 27/01/2026 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 739/2026 |
| 738/2026 | 27/01/2026 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OP. DE RETROSCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 738/2026 |
| 737/2026 | 27/01/2026 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUX. DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 737/2026 |
| 736/2026 | 27/01/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 736/2026 |
| 735/2026 | 27/01/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 735/2026 |
| 734/2026 | 27/01/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OP. DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 734/2026 |
| 733/2026 | 27/01/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 733/2026 |
| 732/2026 | 27/01/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 732/2026 |
| 731/2026 | 27/01/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 731/2026 |
| 730/2026 | 27/01/2026 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 730/2026 |
| 729/2026 | 27/01/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 107,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.( EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO 724 ). | Detalhes do empenho 729/2026 |
| 728/2026 | 27/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 963,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 728/2026 |
| 727/2026 | 27/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 727/2026 |
| 726/2026 | 27/01/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 3.580,01 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 726/2026 |
| 725/2026 | 26/01/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 4.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 725/2026 |
| 724/2026 | 26/01/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.008,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 724/2026 |
| 723/2026 | 26/01/2026 | MAYCON JOHN DA SILVA ALVES CPF ***.123.694-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 723/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.