Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 645/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.484,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQB-4702). | Detalhes do empenho 645/2026 |
| 643/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.261,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQC-1142). | Detalhes do empenho 643/2026 |
| 642/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.258,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQI-3636). | Detalhes do empenho 642/2026 |
| 641/2026 | 09/01/2026 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 641/2026 |
| 640/2026 | 09/01/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 640/2026 |
| 639/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.344,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NPR-6753). | Detalhes do empenho 639/2026 |
| 638/2026 | 09/01/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO O CARNEIRÃO, DURANYE OS MESES DE NOV E DEZ/2025. | Detalhes do empenho 638/2026 |
| 637/2026 | 09/01/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 637/2026 |
| 636/2026 | 09/01/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 636/2026 |
| 635/2026 | 09/01/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 635/2026 |
| 634/2026 | 09/01/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 634/2026 |
| 633/2026 | 09/01/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 633/2026 |
| 632/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 632/2026 |
| 631/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 631/2026 |
| 630/2026 | 09/01/2026 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 630/2026 |
| 629/2026 | 09/01/2026 | LIDIA ALVES DE LIMA CPF ***.973.804-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 629/2026 |
| 626/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 626/2026 |
| 625/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 625/2026 |
| 624/2026 | 09/01/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 4.728,60 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 624/2026 |
| 623/2026 | 09/01/2026 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NA FAZENDA ESPIRITO SANTO., RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 623/2026 |
| 622/2026 | 09/01/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.920,00 | VALOR CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NA FAZENDA ESPIRITO SANTO., RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 622/2026 |
| 621/2026 | 09/01/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALÇETERIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTO EM RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 621/2026 |
| 620/2026 | 09/01/2026 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.380,00 | VALOR CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 620/2026 |
| 619/2026 | 09/01/2026 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 5.400,00 | VALOR CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 619/2026 |
| 618/2026 | 09/01/2026 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 618/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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