Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 617/2026 | 09/01/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASEESSORIA JUNTO AOS GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 617/2026 |
| 616/2026 | 09/01/2026 | CRISLANY EMIDIO DA SILVA CPF ***.597.084-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 616/2026 |
| 615/2026 | 09/01/2026 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 615/2026 |
| 614/2026 | 09/01/2026 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECREARIA NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 614/2026 |
| 613/2026 | 09/01/2026 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 613/2026 |
| 612/2026 | 09/01/2026 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 612/2026 |
| 611/2026 | 09/01/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 611/2026 |
| 610/2026 | 09/01/2026 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 610/2026 |
| 609/2026 | 09/01/2026 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NESSA SECRETARIA,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 609/2026 |
| 608/2026 | 09/01/2026 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 608/2026 |
| 607/2026 | 09/01/2026 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 607/2026 |
| 606/2026 | 09/01/2026 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRALNO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 606/2026 |
| 605/2026 | 09/01/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 1.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 605/2026 |
| 604/2026 | 09/01/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 604/2026 |
| 603/2026 | 09/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 664,76 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 603/2026 |
| 602/2026 | 09/01/2026 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 62,95 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 602/2026 |
| 601/2026 | 09/01/2026 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 601/2026 |
| 600/2026 | 09/01/2026 | JOSIVALDO DE MOURA SOARES CPF ***.058.844-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 600/2026 |
| 599/2026 | 09/01/2026 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 599/2026 |
| 598/2026 | 09/01/2026 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 598/2026 |
| 597/2026 | 09/01/2026 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 597/2026 |
| 596/2026 | 09/01/2026 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA FAZENDA ESPIRITO SANTO. | Detalhes do empenho 596/2026 |
| 595/2026 | 09/01/2026 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 595/2026 |
| 594/2026 | 09/01/2026 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 594/2026 |
| 593/2026 | 09/01/2026 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.714.204-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEZ/2025. | Detalhes do empenho 593/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.