Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 567/2026 | 09/01/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 15.471,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 567/2026 |
| 566/2026 | 09/01/2026 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 10.173,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 566/2026 |
| 565/2026 | 09/01/2026 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 8.817,70 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 565/2026 |
| 564/2026 | 09/01/2026 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 11.059,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 564/2026 |
| 563/2026 | 09/01/2026 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA CNPJ 31.283.109/0001-07 | R$ 13.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BRIGADA DE INCENDIO PARA PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA. | Detalhes do empenho 563/2026 |
| 562/2026 | 09/01/2026 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 77,83 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 562/2026 |
| 561/2026 | 09/01/2026 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 561/2026 |
| 560/2026 | 09/01/2026 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DIVERSOS VEICULOS DESSA EDILIDADE , NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 560/2026 |
| 559/2026 | 09/01/2026 | ISAIAS MARQUES BARRETO JUNIOR CPF ***.913.924-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 559/2026 |
| 558/2026 | 09/01/2026 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICA NESSA SECRETARIA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 558/2026 |
| 557/2026 | 09/01/2026 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE OPERADOR NUMA RETROSCAVADEIRA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 557/2026 |
| 556/2026 | 09/01/2026 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE MOTORISTA NUMA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 556/2026 |
| 555/2026 | 09/01/2026 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE MOTORISTA NUMA CAÇAMBA DE PLACA OGD - 9180, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 555/2026 |
| 554/2026 | 09/01/2026 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE OPERADOR NUMA RETRISCAVADEIRA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 554/2026 |
| 553/2026 | 09/01/2026 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESSA EDILIDADE, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 553/2026 |
| 552/2026 | 09/01/2026 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COMBI DE PLACA MOW- 1706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 552/2026 |
| 551/2026 | 09/01/2026 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 551/2026 |
| 550/2026 | 09/01/2026 | KAUAN MATHEUS CARNEIRO LOURENÇO CPF ***.079.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 550/2026 |
| 549/2026 | 09/01/2026 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 549/2026 |
| 548/2026 | 09/01/2026 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 548/2026 |
| 547/2026 | 09/01/2026 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE JOSÉ DA CUNHA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 547/2026 |
| 545/2026 | 09/01/2026 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 545/2026 |
| 544/2026 | 09/01/2026 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 544/2026 |
| 543/2026 | 09/01/2026 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 543/2026 |
| 542/2026 | 09/01/2026 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE PSICOLOGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 542/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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