Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 490/2026 | 09/01/2026 | JOSE MARCELO DA SILVA CPF ***.438.844-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 490/2026 |
| 488/2026 | 09/01/2026 | JOSE LUIZ PRIMEIRO CPF ***.699.904-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 488/2026 |
| 487/2026 | 09/01/2026 | CLAUDIO GERMANO CARNEIRO CPF ***.859.854-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 487/2026 |
| 486/2026 | 09/01/2026 | SANDRA CASSIANO DANTAS CPF ***.084.374-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 486/2026 |
| 485/2026 | 09/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 200.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 485/2026 |
| 484/2026 | 09/01/2026 | JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA CPF ***.620.404-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 484/2026 |
| 483/2026 | 09/01/2026 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 483/2026 |
| 482/2026 | 09/01/2026 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 482/2026 |
| 481/2026 | 09/01/2026 | ANA JAQUELINE SANTOS DA SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 481/2026 |
| 480/2026 | 09/01/2026 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.151.434-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 480/2026 |
| 479/2026 | 09/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 270.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 479/2026 |
| 478/2026 | 09/01/2026 | SUELI CEZÁRIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.771.304-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 478/2026 |
| 477/2026 | 09/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 120.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 477/2026 |
| 476/2026 | 09/01/2026 | JOSENILDO SOARES DE MELO CPF ***.015.754-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 476/2026 |
| 475/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO GLOBAL DE TARIFAS BANCARIAS COM Transferência do Salário- Educação, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 475/2026 |
| 474/2026 | 09/01/2026 | RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF ***.736.174-** | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 474/2026 |
| 473/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 20.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO GLOBAL DE TARIFAS BANCARIAS COM Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.… | Detalhes do empenho 473/2026 |
| 472/2026 | 09/01/2026 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA CPF ***.683.734-** | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 472/2026 |
| 471/2026 | 09/01/2026 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO CPF ***.130.944-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 471/2026 |
| 470/2026 | 09/01/2026 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA CPF ***.162.994-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 470/2026 |
| 469/2026 | 09/01/2026 | JOEDNA COSTA DOS SANTOS BARROS CPF ***.557.924-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 469/2026 |
| 467/2026 | 09/01/2026 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES CPF ***.472.644-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 467/2026 |
| 466/2026 | 09/01/2026 | CHAVES ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 54.029.575/0001-66 | R$ 44.885,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PC, PARA LIMPEZA DO RIO UNA RIO JAGRAÚ, DURANTE O PERIODO DE 12 DE DEZ A 12 DE… | Detalhes do empenho 466/2026 |
| 465/2026 | 09/01/2026 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 465/2026 |
| 464/2026 | 09/01/2026 | MARIA DA PENHA DE ASSIS CPF ***.602.784-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 464/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.