Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 313/2026 | 05/01/2026 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECREARIA NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 313/2026 |
| 312/2026 | 05/01/2026 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 312/2026 |
| 311/2026 | 05/01/2026 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 311/2026 |
| 310/2026 | 05/01/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 310/2026 |
| 309/2026 | 05/01/2026 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 309/2026 |
| 308/2026 | 05/01/2026 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 308/2026 |
| 307/2026 | 05/01/2026 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 307/2026 |
| 306/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 664,76 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 306/2026 |
| 305/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.029,86 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 305/2026 |
| 304/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.879,41 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 304/2026 |
| 303/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.703,90 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 303/2026 |
| 302/2026 | 05/01/2026 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 302/2026 |
| 301/2026 | 05/01/2026 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA,DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 301/2026 |
| 300/2026 | 05/01/2026 | ALINE FREIRE DOS SANTOS CPF ***.353.364-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE DEZ/2025, | Detalhes do empenho 300/2026 |
| 299/2026 | 05/01/2026 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 299/2026 |
| 298/2026 | 05/01/2026 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 298/2026 |
| 297/2026 | 05/01/2026 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 297/2026 |
| 296/2026 | 05/01/2026 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO CPF ***.059.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 296/2026 |
| 295/2026 | 05/01/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA D SAUDE,NO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 295/2026 |
| 294/2026 | 05/01/2026 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 294/2026 |
| 293/2026 | 05/01/2026 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 293/2026 |
| 292/2026 | 05/01/2026 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 292/2026 |
| 291/2026 | 05/01/2026 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NOTURNO NA ESCILA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 291/2026 |
| 290/2026 | 05/01/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSE SALVINO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 290/2026 |
| 289/2026 | 05/01/2026 | ROBSON BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.857.014-** | R$ 3.036,00 | VAÇOR CORRESPONDEANTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNONA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 289/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.