Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 262/2026 | 05/01/2026 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 262/2026 |
| 261/2026 | 05/01/2026 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.262.214-** | R$ 2.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 261/2026 |
| 260/2026 | 05/01/2026 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 260/2026 |
| 259/2026 | 05/01/2026 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 259/2026 |
| 258/2026 | 05/01/2026 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO, NO MES DE NOV E DEZ/2025. | Detalhes do empenho 258/2026 |
| 257/2026 | 05/01/2026 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 257/2026 |
| 256/2026 | 05/01/2026 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 256/2026 |
| 255/2026 | 05/01/2026 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ECOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2025. | Detalhes do empenho 255/2026 |
| 254/2026 | 05/01/2026 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 254/2026 |
| 253/2026 | 05/01/2026 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 253/2026 |
| 252/2026 | 05/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.997,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 252/2026 |
| 251/2026 | 05/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.107,15 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 251/2026 |
| 250/2026 | 05/01/2026 | DENNER BRUNO PEREIRA 11738224457 CNPJ 47.091.113/0001-03 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METALICA EM AÇO GALVANIZADO E APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO E NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO. | Detalhes do empenho 250/2026 |
| 249/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 249/2026 |
| 248/2026 | 05/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 723,91 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 248/2026 |
| 247/2026 | 05/01/2026 | ELIZABTE CLEMENTINO CPF ***.237.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 247/2026 |
| 246/2026 | 05/01/2026 | TALENE SANTOS DE ALMEIDA CPF ***.480.564-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 246/2026 |
| 245/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 245/2026 |
| 244/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.826,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 244/2026 |
| 243/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 75.125,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 243/2026 |
| 242/2026 | 05/01/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 2.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 242/2026 |
| 241/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.775,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 241/2026 |
| 240/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.317,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 240/2026 |
| 239/2026 | 05/01/2026 | JANILLE DA SILVA CARVALHO CPF ***.742.184-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MNICIPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 239/2026 |
| 238/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.508,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 238/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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