Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 136/2026 | 05/01/2026 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 136/2026 |
| 135/2026 | 05/01/2026 | MARCIA CANDIDA FERREIRA CPF ***.922.594-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 135/2026 |
| 134/2026 | 05/01/2026 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA CPF ***.240.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 134/2026 |
| 132/2026 | 05/01/2026 | LILIANE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.797.234-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 132/2026 |
| 131/2026 | 05/01/2026 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA NOS EVENTOS DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 131/2026 |
| 130/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 211,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 130/2026 |
| 129/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.471,89 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 129/2026 |
| 128/2026 | 05/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,13 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DIC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 128/2026 |
| 127/2026 | 05/01/2026 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,PRODUÇÃO DE VIDEO E COBERTURA DE EVENTO. | Detalhes do empenho 127/2026 |
| 126/2026 | 05/01/2026 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 126/2026 |
| 125/2026 | 05/01/2026 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 125/2026 |
| 123/2026 | 05/01/2026 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 123/2026 |
| 122/2026 | 05/01/2026 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.960,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 122/2026 |
| 121/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 352,47 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 121/2026 |
| 120/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 544,54 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 120/2026 |
| 119/2026 | 05/01/2026 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TECNICOS DO SIOP E SIOPS,JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE E DO SUS,RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 119/2026 |
| 118/2026 | 05/01/2026 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOPANHAMENTO ITENS DO CAUC DO MUNICIPIO,BEM COMO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E DEMAIS INFORMAÇÕES FISCAIS,RELATIVO… | Detalhes do empenho 118/2026 |
| 117/2026 | 05/01/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 117/2026 |
| 116/2026 | 05/01/2026 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ALUSIVOS AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 116/2026 |
| 115/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 57,75 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A EWESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 115/2026 |
| 114/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.078,90 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 114/2026 |
| 113/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 118,54 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 113/2026 |
| 112/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 112/2026 |
| 111/2026 | 05/01/2026 | LEANDRO LIMA COELHO CPF ***.823.004-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 111/2026 |
| 110/2026 | 05/01/2026 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA CPF ***.626.824-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 110/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.