Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10625/2026 | 10/09/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 10625/2026 |
| 10624/2026 | 10/09/2026 | FABIO AMBROZINO DA SILVA CPF ***.113.684-** | R$ 3.242,00 | Referente a serviço de manutenção e limpeza de capinagem nos equipamentos dos serviços socioassistenciais no meses de março a junho | Detalhes do empenho 10624/2026 |
| 10623/2026 | 09/09/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.500,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10623/2026 |
| 10622/2026 | 09/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.090,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10622/2026 |
| 10621/2026 | 09/09/2026 | 53.728.678 BIANCA SABINO DA COSTA FRANCA CNPJ 53.728.678/0001-51 | R$ 12.000,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PEÇAS NATALINAS, VISANDO À RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO… | Detalhes do empenho 10621/2026 |
| 10620/2026 | 09/09/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.173,37 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10620/2026 |
| 10619/2026 | 09/09/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.899,97 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10619/2026 |
| 10618/2026 | 09/09/2026 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10618/2026 |
| 10617/2026 | 09/09/2026 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 445,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10617/2026 |
| 10616/2026 | 09/09/2026 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 445,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10616/2026 |
| 10615/2026 | 09/09/2026 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10615/2026 |
| 10614/2026 | 09/09/2026 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10614/2026 |
| 10613/2026 | 09/09/2026 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10613/2026 |
| 10612/2026 | 09/09/2026 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10612/2026 |
| 10611/2026 | 09/09/2026 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10611/2026 |
| 10610/2026 | 09/09/2026 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10610/2026 |
| 10609/2026 | 09/09/2026 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 324,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10609/2026 |
| 10608/2026 | 09/09/2026 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10608/2026 |
| 10607/2026 | 09/09/2026 | ISAC SERGIO ILOIA MARTINS CPF ***.539.654-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10607/2026 |
| 10606/2026 | 09/09/2026 | LIDIANE MARIA CABRAL DE BRITO CPF ***.248.254-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10606/2026 |
| 10605/2026 | 09/09/2026 | MARIA DAS GRAÇAS OTAVIO CPF ***.090.694-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10605/2026 |
| 10604/2026 | 09/09/2026 | CHIRLEY DE LIMA CORREIA CPF ***.279.134-** | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10604/2026 |
| 10603/2026 | 09/09/2026 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 445,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10603/2026 |
| 10602/2026 | 09/09/2026 | MANOEL ORLANDO BENDITO CPF ***.993.524-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10602/2026 |
| 10601/2026 | 09/09/2026 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 356,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 10601/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.