Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141/2026 | 30/01/2026 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1141/2026 |
| 1140/2026 | 30/01/2026 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE JANE/2026. | Detalhes do empenho 1140/2026 |
| 1139/2026 | 30/01/2026 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NESSA SECRETARIA,NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1139/2026 |
| 1138/2026 | 30/01/2026 | JOSILENE DA SILVA DE FRANÇA CPF ***.847.664-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 1138/2026 |
| 1137/2026 | 30/01/2026 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA,NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1137/2026 |
| 1136/2026 | 30/01/2026 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1136/2026 |
| 1135/2026 | 30/01/2026 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE ANDRADE CPF ***.053.634-** | R$ 2.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1135/2026 |
| 1134/2026 | 30/01/2026 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO,NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1134/2026 |
| 1133/2026 | 30/01/2026 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.110,00 | REFERENTE A COFFEE BREAK SERVIDO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E AUXILIARES. | Detalhes do empenho 1133/2026 |
| 1132/2026 | 30/01/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.110,00 | REFERENTE A COFFEE BREAK SERVIDO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E AUXILIARES. | Detalhes do empenho 1132/2026 |
| 1131/2026 | 30/01/2026 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES JAN/2026. | Detalhes do empenho 1131/2026 |
| 1130/2026 | 30/01/2026 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.841,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1130/2026 |
| 1129/2026 | 30/01/2026 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1129/2026 |
| 1128/2026 | 30/01/2026 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1128/2026 |
| 1127/2026 | 30/01/2026 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.341,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1127/2026 |
| 1126/2026 | 30/01/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1126/2026 |
| 1125/2026 | 30/01/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1125/2026 |
| 1124/2026 | 30/01/2026 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ALUSIVOS AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1124/2026 |
| 1123/2026 | 30/01/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1123/2026 |
| 1122/2026 | 30/01/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1122/2026 |
| 1121/2026 | 30/01/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 1121/2026 |
| 1120/2026 | 30/01/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP., RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1120/2026 |
| 1119/2026 | 30/01/2026 | ROSIMAR ANTONIA DA SILVA CPF ***.348.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1119/2026 |
| 1118/2026 | 30/01/2026 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO CPF ***.947.604-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 1118/2026 |
| 1117/2026 | 30/01/2026 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1117/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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