Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116/2026 | 30/01/2026 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1116/2026 |
| 1115/2026 | 30/01/2026 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA CPF ***.258.634-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1115/2026 |
| 1114/2026 | 30/01/2026 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 2.171,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO NO BOLSA FAMÍLIA,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1114/2026 |
| 1113/2026 | 30/01/2026 | BARBARA CAMILA DA SILVA FEREEIRA CPF ***.470.134-** | R$ 1.741,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1113/2026 |
| 1112/2026 | 30/01/2026 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.741,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1112/2026 |
| 1111/2026 | 30/01/2026 | IVANILDA COELHO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.709.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1111/2026 |
| 1108/2026 | 30/01/2026 | YEDDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1108/2026 |
| 1107/2026 | 30/01/2026 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1107/2026 |
| 1106/2026 | 30/01/2026 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1106/2026 |
| 1105/2026 | 30/01/2026 | JOALIFY CONSTANTINO DA SILVA CPF ***.541.134-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1105/2026 |
| 1104/2026 | 30/01/2026 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA CPF ***.121.564-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1104/2026 |
| 1103/2026 | 30/01/2026 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS CPF ***.060.584-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1103/2026 |
| 1102/2026 | 30/01/2026 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO CPF ***.450.844-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR(A) SOCIAL,NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1102/2026 |
| 1101/2026 | 30/01/2026 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS CPF ***.982.424-** | R$ 2.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGO(A) NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1101/2026 |
| 1100/2026 | 30/01/2026 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,NO MESDE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1100/2026 |
| 1099/2026 | 30/01/2026 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES,NO MES DE FEV/2026. | Detalhes do empenho 1099/2026 |
| 1098/2026 | 30/01/2026 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VARRIÇÃO COLETA E REMOÇÃO DE LIXO HOSPITALAR,RECONHECENDO DIVIDAS ATIVAS ACUMULADAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 1098/2026 |
| 1097/2026 | 30/01/2026 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1097/2026 |
| 1096/2026 | 30/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.620,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NPR-6753). | Detalhes do empenho 1096/2026 |
| 1095/2026 | 30/01/2026 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1095/2026 |
| 1094/2026 | 30/01/2026 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1094/2026 |
| 1093/2026 | 30/01/2026 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1093/2026 |
| 1092/2026 | 30/01/2026 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1092/2026 |
| 1091/2026 | 30/01/2026 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1091/2026 |
| 1090/2026 | 30/01/2026 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1090/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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