Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013/2026 | 30/01/2026 | ADRIANO SOARES DA SILVA CPF ***.400.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1013/2026 |
| 1012/2026 | 30/01/2026 | MERIANA PRECILA DOS SANTOS CPF ***.516.224-** | R$ 1.821,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1012/2026 |
| 1011/2026 | 30/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 963,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1011/2026 |
| 1010/2026 | 30/01/2026 | LEANDRO XAVIER MEIRELES CPF ***.720.414-** | R$ 2.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1010/2026 |
| 1009/2026 | 30/01/2026 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1009/2026 |
| 1008/2026 | 30/01/2026 | MARILENE DA SILVA SOARES CPF ***.523.244-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1008/2026 |
| 1007/2026 | 30/01/2026 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1007/2026 |
| 1006/2026 | 30/01/2026 | MARIA ANGELICA DA SILVA CPF ***.556.614-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1006/2026 |
| 1005/2026 | 30/01/2026 | SUHELLEN FELINTO GOMES CPF ***.620.844-** | R$ 2.538,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1005/2026 |
| 1004/2026 | 30/01/2026 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LIMA CPF ***.708.114-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1004/2026 |
| 1003/2026 | 30/01/2026 | LUANA ROSE DOS SANTOS LIMA CPF ***.583.854-** | R$ 1.796,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1003/2026 |
| 1002/2026 | 30/01/2026 | MARIA CASSEMIRA DA SILVA BRANDÃO CPF ***.246.474-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1002/2026 |
| 1001/2026 | 30/01/2026 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA CPF ***.563.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 1001/2026 |
| 1000/2026 | 30/01/2026 | LUANA DANIELLY GOUVEIA DE SOUZA CPF ***.761.074-** | R$ 2.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1000/2026 |
| 999/2026 | 30/01/2026 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO CPF ***.245.517-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 999/2026 |
| 998/2026 | 30/01/2026 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.749.334-** | R$ 2.698,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 998/2026 |
| 997/2026 | 30/01/2026 | ITALO GUEDES DE MELO ROMÃO CPF ***.840.634-** | R$ 1.860,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 997/2026 |
| 996/2026 | 30/01/2026 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 996/2026 |
| 995/2026 | 30/01/2026 | HANNA VALESCA SANTIAGO CASTOR CPF ***.569.994-** | R$ 2.140,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 995/2026 |
| 994/2026 | 30/01/2026 | GILMARA DO AMARAL DE FRANÇA CPF ***.752.634-** | R$ 1.881,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 994/2026 |
| 993/2026 | 30/01/2026 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO CPF ***.303.614-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE ARQUIVO, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 993/2026 |
| 992/2026 | 30/01/2026 | CASSIO LUIS DUTRA DE ANDRADE CPF ***.264.314-** | R$ 2.251,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 992/2026 |
| 991/2026 | 30/01/2026 | ANNE KAROLINE FERREIRA PANTA CPF ***.015.884-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 991/2026 |
| 990/2026 | 30/01/2026 | ERICK DE PAULA LOPES FILHO CPF ***.733.694-** | R$ 1.851,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 990/2026 |
| 989/2026 | 30/01/2026 | ANA CELI MIRANDA DE MELO CPF ***.794.694-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 989/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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