Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 809/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.071,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 809/2026 |
| 808/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.918,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 808/2026 |
| 807/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.446,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 807/2026 |
| 806/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.298,94 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 806/2026 |
| 805/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.443,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 805/2026 |
| 804/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.501,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 804/2026 |
| 803/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.270,44 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 803/2026 |
| 802/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 802/2026 |
| 801/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS ELETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 801/2026 |
| 800/2026 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 39.574,84 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 800/2026 |
| 799/2026 | 28/01/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CNPJ 61.818.200/0001-40 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 LIXEIRAS METÁLICAS PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 799/2026 |
| 798/2026 | 28/01/2026 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 3.488,32 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE E GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2025 A 10/01/2026.… | Detalhes do empenho 798/2026 |
| 797/2026 | 28/01/2026 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 169,90 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 797/2026 |
| 796/2026 | 27/01/2026 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA CNPJ 48.689.684/0001-07 | R$ 31.519,45 | VALOR CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO EM MASSANGANA II, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 796/2026 |
| 795/2026 | 27/01/2026 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 138.779,71 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LICALIZADA NO SITIO JAGRAU. | Detalhes do empenho 795/2026 |
| 794/2026 | 27/01/2026 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 9.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERW EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL, NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 794/2026 |
| 793/2026 | 27/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.780,00 | VALOR CORRESPORDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 793/2026 |
| 792/2026 | 27/01/2026 | EMANOEL NERY DOS SANTOS CPF ***.450.444-** | R$ 1.901,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 792/2026 |
| 791/2026 | 27/01/2026 | JAILENE NOLIVEIRA SILVA CPF ***.980.774-** | R$ 1.691,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE aux. de serviços NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 791/2026 |
| 790/2026 | 27/01/2026 | PAULA DANIELA DA SILVA CPF ***.989.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 790/2026 |
| 789/2026 | 27/01/2026 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS CPF ***.008.744-** | R$ 5.870,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 789/2026 |
| 788/2026 | 27/01/2026 | NATHALIA CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA CPF ***.989.144-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 788/2026 |
| 787/2026 | 27/01/2026 | ALEXANDRE BERVELI GOMES DA SILVA CPF ***.597.294-** | R$ 2.421,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 787/2026 |
| 786/2026 | 27/01/2026 | ELAINE DUARTE DA ROCHA CPF ***.101.254-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 786/2026 |
| 785/2026 | 27/01/2026 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO CPF ***.350.474-** | R$ 13.470,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 785/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.