Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 734/2026 | 27/01/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OP. DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 734/2026 |
| 733/2026 | 27/01/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 733/2026 |
| 732/2026 | 27/01/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 732/2026 |
| 731/2026 | 27/01/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 731/2026 |
| 730/2026 | 27/01/2026 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 730/2026 |
| 729/2026 | 27/01/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 107,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.( EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO 724 ). | Detalhes do empenho 729/2026 |
| 728/2026 | 27/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 963,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 728/2026 |
| 727/2026 | 27/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 727/2026 |
| 726/2026 | 27/01/2026 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 3.580,01 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DIAGNOSTICO DE GLACOMA, NO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 726/2026 |
| 725/2026 | 26/01/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 4.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 725/2026 |
| 724/2026 | 26/01/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.008,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 724/2026 |
| 723/2026 | 26/01/2026 | MAYCON JOHN DA SILVA ALVES CPF ***.123.694-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 723/2026 |
| 722/2026 | 26/01/2026 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 950,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO. | Detalhes do empenho 722/2026 |
| 721/2026 | 26/01/2026 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 60.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Detalhes do empenho 721/2026 |
| 720/2026 | 26/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 383,25 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 720/2026 |
| 719/2026 | 26/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 500,59 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 719/2026 |
| 718/2026 | 26/01/2026 | WESLLEY DE ANDRADE FERNANDES CPF ***.253.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBAS SUBMERSAS EM MASSANGANA DOIS E TRES. | Detalhes do empenho 718/2026 |
| 717/2026 | 26/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 717/2026 |
| 716/2026 | 26/01/2026 | FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF ***.745.374-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 716/2026 |
| 715/2026 | 26/01/2026 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 2025. | Detalhes do empenho 715/2026 |
| 714/2026 | 26/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.447,48 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 714/2026 |
| 713/2026 | 26/01/2026 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 713/2026 |
| 712/2026 | 26/01/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 4.090,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 712/2026 |
| 711/2026 | 26/01/2026 | EDUARDO DE MELO MENDES SALUSTIANO CPF ***.705.564-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 711/2026 |
| 710/2026 | 23/01/2026 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 710/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.