Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 709/2026 | 23/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.847,57 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 709/2026 |
| 708/2026 | 23/01/2026 | WINLINDINDESON CARNEIRO DA SILVA CPF ***.466.664-** | R$ 1.668,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 708/2026 |
| 707/2026 | 23/01/2026 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 1.668,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 707/2026 |
| 705/2026 | 23/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 705/2026 |
| 704/2026 | 23/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 704/2026 |
| 703/2026 | 23/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 703/2026 |
| 702/2026 | 23/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 702/2026 |
| 701/2026 | 23/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 701/2026 |
| 700/2026 | 23/01/2026 | MARIA BETANIA TRAJANO DO NASCIMENTO CPF ***.155.294-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 700/2026 |
| 699/2026 | 23/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 510,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 699/2026 |
| 698/2026 | 23/01/2026 | MARILENE DA CONCEIÇÃO CPF ***.218.044-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 698/2026 |
| 697/2026 | 23/01/2026 | ADRIANO SANTOS DA SILVA CPF ***.572.114-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 697/2026 |
| 696/2026 | 23/01/2026 | GERALDO FELISMINO DA SILVA CPF ***.777.184-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 696/2026 |
| 695/2026 | 23/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.096,64 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 695/2026 |
| 694/2026 | 09/01/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 694/2026 |
| 693/2026 | 09/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.368,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 693/2026 |
| 692/2026 | 09/01/2026 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 3.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA. | Detalhes do empenho 692/2026 |
| 691/2026 | 09/01/2026 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 4.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 691/2026 |
| 690/2026 | 09/01/2026 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0005-37 | R$ 100.490,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 690/2026 |
| 689/2026 | 09/01/2026 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 24.901,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 689/2026 |
| 688/2026 | 09/01/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO WIFI INCLUINDO PONTOS DE REDE E ROTEADORES, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 688/2026 |
| 687/2026 | 09/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 687/2026 |
| 686/2026 | 09/01/2026 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.512,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEM FIO (WI-FI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 686/2026 |
| 685/2026 | 09/01/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.272,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E INFORMATICA, NO MES DE NOV/2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 685/2026 |
| 684/2026 | 09/01/2026 | ADRIANO CELSO MIRANDA DE MELO CPF ***.753.844-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 684/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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