Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 657/2026 | 09/01/2026 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA CNPJ 05.992.877/0001-20 | R$ 40.966,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 657/2026 |
| 656/2026 | 09/01/2026 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA CPF ***.833.258-** | R$ 1.480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CHAMADA ESCOLAR 2026. | Detalhes do empenho 656/2026 |
| 655/2026 | 09/01/2026 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 655/2026 |
| 654/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 11.381,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (QFR-6G52). | Detalhes do empenho 654/2026 |
| 653/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.277,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (RLZ-6J83). | Detalhes do empenho 653/2026 |
| 652/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 14.043,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQC-1332). | Detalhes do empenho 652/2026 |
| 651/2026 | 09/01/2026 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 651/2026 |
| 650/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.207,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NPR-6753). | Detalhes do empenho 650/2026 |
| 649/2026 | 09/01/2026 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 649/2026 |
| 648/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.294,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (OGD-5784). | Detalhes do empenho 648/2026 |
| 647/2026 | 09/01/2026 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 647/2026 |
| 646/2026 | 09/01/2026 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ECOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 646/2026 |
| 645/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.484,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQB-4702). | Detalhes do empenho 645/2026 |
| 643/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.261,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQC-1142). | Detalhes do empenho 643/2026 |
| 642/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.258,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQI-3636). | Detalhes do empenho 642/2026 |
| 641/2026 | 09/01/2026 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 641/2026 |
| 640/2026 | 09/01/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 640/2026 |
| 639/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.344,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NPR-6753). | Detalhes do empenho 639/2026 |
| 638/2026 | 09/01/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO O CARNEIRÃO, DURANYE OS MESES DE NOV E DEZ/2025. | Detalhes do empenho 638/2026 |
| 637/2026 | 09/01/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 637/2026 |
| 636/2026 | 09/01/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 636/2026 |
| 635/2026 | 09/01/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 635/2026 |
| 634/2026 | 09/01/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 634/2026 |
| 633/2026 | 09/01/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 633/2026 |
| 632/2026 | 09/01/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 632/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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