Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 450/2026 | 09/01/2026 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 450/2026 |
| 449/2026 | 09/01/2026 | MARIA DA PAZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.584-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 449/2026 |
| 448/2026 | 09/01/2026 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO CPF ***.224.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 448/2026 |
| 447/2026 | 09/01/2026 | MARIA JOSE PEDRO FELICIO CPF ***.218.234-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 447/2026 |
| 446/2026 | 09/01/2026 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 446/2026 |
| 445/2026 | 09/01/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 998,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 445/2026 |
| 444/2026 | 09/01/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 444/2026 |
| 443/2026 | 09/01/2026 | JORGE ALBERTO DE SOUZA SOARES CPF ***.391.684-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 443/2026 |
| 442/2026 | 09/01/2026 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 442/2026 |
| 441/2026 | 09/01/2026 | IZABEL MARIA DA SILVA CPF ***.678.244-** | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 441/2026 |
| 440/2026 | 09/01/2026 | JOSE OLIVIO DE FREITAS CPF ***.372.554-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 440/2026 |
| 439/2026 | 09/01/2026 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE NOGUEIRA CPF ***.510.474-** | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 439/2026 |
| 438/2026 | 09/01/2026 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 438/2026 |
| 437/2026 | 09/01/2026 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 437/2026 |
| 436/2026 | 09/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.333,91 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 436/2026 |
| 435/2026 | 09/01/2026 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 435/2026 |
| 434/2026 | 09/01/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 1.016,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 434/2026 |
| 433/2026 | 09/01/2026 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA CPF ***.951.174-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 433/2026 |
| 432/2026 | 09/01/2026 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA CPF ***.840.614-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 432/2026 |
| 431/2026 | 09/01/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 1.871,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 431/2026 |
| 430/2026 | 09/01/2026 | SAMYO GOMES DA SILVA CPF ***.321.362-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 430/2026 |
| 429/2026 | 09/01/2026 | JEROAN PAULINO DA SILVA CPF ***.192.574-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 429/2026 |
| 428/2026 | 09/01/2026 | MARIA FERNANDA LEITE ROZENDO CPF ***.343.654-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 428/2026 |
| 427/2026 | 09/01/2026 | ANNA CAVALNTE DE ALBUQUERQUE BUSTORFF CPF ***.386.884-** | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 427/2026 |
| 426/2026 | 09/01/2026 | RAFAELA AMANCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.178.594-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 426/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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