Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 375/2026 | 09/01/2026 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | Detalhes do empenho 375/2026 |
| 374/2026 | 09/01/2026 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 3.112,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | Detalhes do empenho 374/2026 |
| 373/2026 | 09/01/2026 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 11.456,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | Detalhes do empenho 373/2026 |
| 372/2026 | 09/01/2026 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 974,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 372/2026 |
| 371/2026 | 05/01/2026 | LEYDIANE DA SILVA ALMEIDA CPF ***.190.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 371/2026 |
| 370/2026 | 05/01/2026 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 370/2026 |
| 369/2026 | 05/01/2026 | ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.628.734-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 369/2026 |
| 368/2026 | 05/01/2026 | ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF ***.310.134-** | R$ 2.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 368/2026 |
| 367/2026 | 05/01/2026 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA CPF ***.733.754-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 367/2026 |
| 366/2026 | 05/01/2026 | ALINE MARIA DA SILVA CPF ***.809.864-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE… | Detalhes do empenho 366/2026 |
| 365/2026 | 05/01/2026 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 365/2026 |
| 364/2026 | 05/01/2026 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 364/2026 |
| 363/2026 | 05/01/2026 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 363/2026 |
| 362/2026 | 05/01/2026 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 362/2026 |
| 361/2026 | 05/01/2026 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 361/2026 |
| 360/2026 | 05/01/2026 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 360/2026 |
| 359/2026 | 05/01/2026 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 359/2026 |
| 358/2026 | 05/01/2026 | VALERIA BARBOSA PAULINO CPF ***.675.494-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 358/2026 |
| 357/2026 | 05/01/2026 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 357/2026 |
| 356/2026 | 05/01/2026 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 356/2026 |
| 355/2026 | 05/01/2026 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 355/2026 |
| 354/2026 | 05/01/2026 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 354/2026 |
| 353/2026 | 05/01/2026 | DANIEL DANTAS SOUZA DOS SANTOS CPF ***.903.304-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 353/2026 |
| 352/2026 | 05/01/2026 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 352/2026 |
| 351/2026 | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO DA NOBREGA JUNIOR CPF ***.403.674-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 351/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 14:09. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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