Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 249/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 249/2026 |
| 248/2026 | 05/01/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 723,91 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 248/2026 |
| 247/2026 | 05/01/2026 | ELIZABTE CLEMENTINO CPF ***.237.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 247/2026 |
| 246/2026 | 05/01/2026 | TALENE SANTOS DE ALMEIDA CPF ***.480.564-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 246/2026 |
| 245/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 245/2026 |
| 244/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.826,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 244/2026 |
| 243/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 75.125,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 243/2026 |
| 242/2026 | 05/01/2026 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS CPF ***.778.734-** | R$ 2.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 242/2026 |
| 241/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.775,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 241/2026 |
| 240/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.317,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 240/2026 |
| 239/2026 | 05/01/2026 | JANILLE DA SILVA CARVALHO CPF ***.742.184-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MNICIPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 239/2026 |
| 238/2026 | 05/01/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.508,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 238/2026 |
| 237/2026 | 05/01/2026 | NADINHO REGINALDO SILVA CPF ***.627.294-** | R$ 970,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MNICIPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 237/2026 |
| 236/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.630,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 236/2026 |
| 235/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.042,72 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 235/2026 |
| 234/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.533,36 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 234/2026 |
| 233/2026 | 05/01/2026 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,PRODUÇÃO DE VIDEOS E COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA ESSA EDILIDADE. | Detalhes do empenho 233/2026 |
| 232/2026 | 05/01/2026 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA CPF ***.610.054-** | R$ 1.471,89 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 232/2026 |
| 231/2026 | 05/01/2026 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 211,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 231/2026 |
| 230/2026 | 05/01/2026 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS À SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 230/2026 |
| 229/2026 | 05/01/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA REDES SOCIAIS. | Detalhes do empenho 229/2026 |
| 228/2026 | 05/01/2026 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA CPF ***.260.644-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 228/2026 |
| 227/2026 | 05/01/2026 | LUCIANA DE FATIMA DA SILVA CPF ***.955.014-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 227/2026 |
| 226/2026 | 05/01/2026 | LUZIMAR FELIX DA SILVA CPF ***.692.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 226/2026 |
| 225/2026 | 05/01/2026 | LARISSA RAYANE DA SILVA CPF ***.102.094-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 225/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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