Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 149/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.524,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 149/2026 |
| 148/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.917,06 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 148/2026 |
| 147/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.734,43 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 147/2026 |
| 146/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.355,81 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 146/2026 |
| 145/2026 | 05/01/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.146,76 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 145/2026 |
| 144/2026 | 05/01/2026 | MARIA JOSE DE LIMA CPF ***.112.274-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 144/2026 |
| 143/2026 | 05/01/2026 | MARIA DAS NEVES MATIAS F SILVA CPF ***.597.588-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 143/2026 |
| 142/2026 | 05/01/2026 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.682.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 142/2026 |
| 141/2026 | 05/01/2026 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CPF ***.641.834-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 141/2026 |
| 140/2026 | 05/01/2026 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ARAUJO CPF ***.018.544-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 140/2026 |
| 138/2026 | 05/01/2026 | MARIA SABRINA DA SILVA SOUZA CPF ***.680.634-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 138/2026 |
| 137/2026 | 05/01/2026 | MARIA DA PENHA DA SILVA CPF ***.126.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 137/2026 |
| 136/2026 | 05/01/2026 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 136/2026 |
| 135/2026 | 05/01/2026 | MARCIA CANDIDA FERREIRA CPF ***.922.594-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 135/2026 |
| 134/2026 | 05/01/2026 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA CPF ***.240.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 134/2026 |
| 132/2026 | 05/01/2026 | LILIANE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.797.234-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA. | Detalhes do empenho 132/2026 |
| 131/2026 | 05/01/2026 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA NOS EVENTOS DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 131/2026 |
| 130/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 211,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 130/2026 |
| 129/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.471,89 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 129/2026 |
| 128/2026 | 05/01/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,13 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DIC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 128/2026 |
| 127/2026 | 05/01/2026 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,PRODUÇÃO DE VIDEO E COBERTURA DE EVENTO. | Detalhes do empenho 127/2026 |
| 126/2026 | 05/01/2026 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 126/2026 |
| 125/2026 | 05/01/2026 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 125/2026 |
| 123/2026 | 05/01/2026 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 123/2026 |
| 122/2026 | 05/01/2026 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.960,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 122/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.