Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 94.817.700,86
- 12.920 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.084.645,00*
- 12.403 lançamentos
- Total pago
- R$ 79.101.363,00*
- 12.108 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 10.787.463,00 | R$ 9.910.162,00 |
| Outubro | R$ 7.770.325,65 | R$ 7.141.182,00 | R$ 3.849.223,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 352,47 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 121/2026 |
| 120/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 544,54 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 120/2026 |
| 119/2026 | 05/01/2026 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TECNICOS DO SIOP E SIOPS,JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE E DO SUS,RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 119/2026 |
| 118/2026 | 05/01/2026 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOPANHAMENTO ITENS DO CAUC DO MUNICIPIO,BEM COMO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E DEMAIS INFORMAÇÕES FISCAIS,RELATIVO… | Detalhes do empenho 118/2026 |
| 117/2026 | 05/01/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 117/2026 |
| 116/2026 | 05/01/2026 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ALUSIVOS AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 116/2026 |
| 115/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 57,75 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A EWESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 115/2026 |
| 114/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.078,90 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 114/2026 |
| 113/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 118,54 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 113/2026 |
| 112/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,RELATIVO AO MES DE JAN/2026. | Detalhes do empenho 112/2026 |
| 111/2026 | 05/01/2026 | LEANDRO LIMA COELHO CPF ***.823.004-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 111/2026 |
| 110/2026 | 05/01/2026 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA CPF ***.626.824-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 110/2026 |
| 109/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 44,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 109/2026 |
| 108/2026 | 05/01/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | Detalhes do empenho 108/2026 |
| 107/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 689,89 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 107/2026 |
| 106/2026 | 05/01/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 319,09 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 106/2026 |
| 105/2026 | 05/01/2026 | JF CARTUCHOS CNPJ 64.152.265/0001-98 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 105/2026 |
| 104/2026 | 05/01/2026 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 4.129,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 104/2026 |
| 103/2026 | 05/01/2026 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL,RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 103/2026 |
| 102/2026 | 05/01/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.375,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE G´S DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 102/2026 |
| 101/2026 | 05/01/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 101/2026 |
| 100/2026 | 05/01/2026 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 100/2026 |
| 99/2026 | 05/01/2026 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 99/2026 |
| 98/2026 | 05/01/2026 | RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CPF ***.677.004-** | R$ 370,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE. | Detalhes do empenho 98/2026 |
| 97/2026 | 05/01/2026 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE. | Detalhes do empenho 97/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 04/11/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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