Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10375/2026 | 04/09/2026 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 10375/2026 |
| 10374/2026 | 04/09/2026 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10374/2026 |
| 10373/2026 | 04/09/2026 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10373/2026 |
| 10372/2026 | 04/09/2026 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10372/2026 |
| 10371/2026 | 04/09/2026 | LUZIANNY VITORIA DE LIMA ALMEIDA CPF ***.618.544-** | R$ 1.621,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10371/2026 |
| 10370/2026 | 04/09/2026 | LAÍS DE ARAÚJO MARTINS CPF ***.119.334-** | R$ 1.621,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10370/2026 |
| 10369/2026 | 04/09/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10369/2026 |
| 10368/2026 | 04/09/2026 | CAROLINA PIRES MILITÃO CPF ***.630.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RENATO FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10368/2026 |
| 10367/2026 | 04/09/2026 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 10367/2026 |
| 10366/2026 | 04/09/2026 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10366/2026 |
| 10365/2026 | 04/09/2026 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10365/2026 |
| 10364/2026 | 04/09/2026 | RAONY JUVENCIO DA SILVA CPF ***.423.814-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 10364/2026 |
| 10363/2026 | 04/09/2026 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 10363/2026 |
| 10362/2026 | 04/09/2026 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 10362/2026 |
| 10361/2026 | 04/09/2026 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES, NO MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10361/2026 |
| 10360/2026 | 04/09/2026 | EMMANUEL DOS SANTOS BERNARDO CPF ***.404.744-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2026. | Detalhes do empenho 10360/2026 |
| 10359/2026 | 04/09/2026 | EMERSON GUILHERME DA SILVA CPF ***.745.874-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10359/2026 |
| 10358/2026 | 04/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.487,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10358/2026 |
| 10357/2026 | 04/09/2026 | DAMIRES DE SOUZA RAMOS CPF ***.092.544-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUES SE EMPENAH REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10357/2026 |
| 10356/2026 | 04/09/2026 | 57.801.533 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 57.801.533/0001-90 | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10356/2026 |
| 10355/2026 | 04/09/2026 | 57.801.533 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 57.801.533/0001-90 | R$ 14.909,06 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM TRANSPORTES PESADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10355/2026 |
| 10354/2026 | 04/09/2026 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2026. | Detalhes do empenho 10354/2026 |
| 10353/2026 | 04/09/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AG/2026.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10353/2026 |
| 10352/2026 | 04/09/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 16.730,17 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10352/2026 |
| 10351/2026 | 04/09/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10351/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.