Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10125/2026 | 01/09/2026 | IVANILDO ANDRE DO NASCIMENTO CPF ***.543.544-** | R$ 4.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIÇÃO DESPORTIVA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM MASSANGANA III. | Detalhes do empenho 10125/2026 |
| 10124/2026 | 01/09/2026 | GEANE DA SILVA CPF ***.288.344-** | R$ 1.980,00 | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEL ARGO PLACA (RLX-5G43) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10124/2026 |
| 10122/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.760,00 | REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA AUTOMOVEL L200, PLACA (QSE 6858) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10122/2026 |
| 10121/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.987,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10121/2026 |
| 10120/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.401,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10120/2026 |
| 10119/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.766,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10119/2026 |
| 10118/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.822,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10118/2026 |
| 10117/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.644,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10117/2026 |
| 10116/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.888,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10116/2026 |
| 10115/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10115/2026 |
| 10114/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.487,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10114/2026 |
| 10113/2026 | 01/09/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.076,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10113/2026 |
| 10112/2026 | 01/09/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.076,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10112/2026 |
| 10111/2026 | 01/09/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ASEREM PAGAS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS BANNER, CRIAÇÃO D EIDENTIDADE VISUAL A ARTE… | Detalhes do empenho 10111/2026 |
| 10110/2026 | 01/09/2026 | ORION COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 38.406.988/0001-66 | R$ 1.870,00 | A aquisição de troféus em acrílico destina-se à premiação e ao reconhecimento das bandas participantes do Desfile Cívico, como forma de valorizar a dedicação,… | Detalhes do empenho 10110/2026 |
| 10109/2026 | 01/09/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.339,50 | Referente a aquisição de materiais necessários à manutenção das atividades da secretaria municipal, serviços e programas socioassistenciais. | Detalhes do empenho 10109/2026 |
| 10108/2026 | 01/09/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.416,90 | Referente a aquisição de materiais necessários à manutenção das atividades da secretaria municipal, serviços e programas socioassistenciais. | Detalhes do empenho 10108/2026 |
| 10107/2026 | 01/09/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.544,00 | Referente a aquisição de materiais necessários à manutenção das atividades da secretaria municipal, serviços e programas socioassistenciais. | Detalhes do empenho 10107/2026 |
| 10106/2026 | 01/09/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.873,10 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10106/2026 |
| 10105/2026 | 01/09/2026 | Kelson Renan Freire Marinho CPF ***.172.864-** | R$ 3.242,00 | Referente a serviço como motorista em atualização cadastral na zona rural referente aos meses de Julho e Agosto do corrente ano | Detalhes do empenho 10105/2026 |
| 10104/2026 | 01/09/2026 | ALLYSSON SANTOS DANTAS CPF ***.744.344-** | R$ 1.862,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NESSA SECRETARIA NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10104/2026 |
| 10103/2026 | 01/09/2026 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 2.625,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR NESSA SECRETARIA NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10103/2026 |
| 10102/2026 | 01/09/2026 | ADILIO SABINO DA SILVA CPF ***.270.744-** | R$ 3.228,38 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 10102/2026 |
| 10101/2026 | 01/09/2026 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10101/2026 |
| 10100/2026 | 01/09/2026 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10100/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.