Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10048/2026 | 31/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.458,59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 10048/2026 |
| 10047/2026 | 31/08/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10047/2026 |
| 10046/2026 | 31/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.699,83 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10046/2026 |
| 10045/2026 | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 11.433,48 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO Recursos não Vinculados de Impostos - MDE, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10045/2026 |
| 10044/2026 | 31/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.909,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10044/2026 |
| 10043/2026 | 31/08/2026 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 5.440,00 | O serviço de tacógrafo nos veículos utilizado para transporte escolar se faz necessário para garantir a segurança dos alunos transportados, o cumprimentoda legislação vigente… | Detalhes do empenho 10043/2026 |
| 10042/2026 | 31/08/2026 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA CNPJ 35.996.035/0001-07 | R$ 492.100,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PLANTONISTAS E ESPECIALISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 10042/2026 |
| 10041/2026 | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 130.259,29 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10041/2026 |
| 10040/2026 | 31/08/2026 | Fabrício Morais dos Santos CNPJ 68.696.059/0001-08 | R$ 1.721,00 | Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social | Detalhes do empenho 10040/2026 |
| 10039/2026 | 31/08/2026 | Gilvandro Constantino de Lima CNPJ 68.842.425/0001-81 | R$ 1.721,00 | Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social | Detalhes do empenho 10039/2026 |
| 10038/2026 | 31/08/2026 | Otávia Mota Matias CNPJ 68.813.828/0001-00 | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha referente a serviço de coffe breack para usuários do SCFV durante atividades socioeducativas, conforme documentação em anexo. | Detalhes do empenho 10038/2026 |
| 10037/2026 | 31/08/2026 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA CNPJ 68.799.222/0001-50 | R$ 2.161,00 | Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social. | Detalhes do empenho 10037/2026 |
| 10036/2026 | 31/08/2026 | JOANA PAULA BATISTA DA SILVA CPF ***.242.074-** | R$ 1.621,00 | VALOR Referente a ação de atualização cadastral na zona rural no mês de agosto do corrente ano, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10036/2026 |
| 10035/2026 | 31/08/2026 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 05861645450 CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 2.800,00 | Referente a oficina de música visando a promoção da educação musical cultura e inclusão social no SCFV. referente a agosto do corrente ano | Detalhes do empenho 10035/2026 |
| 10034/2026 | 31/08/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.890,00 | Prestação de serviços de infraestrutura, instalação e manutenção de redes locais de computadores (LAN), incluindo configuração, organização e reparo de redes cabeadas e Wi–Fi,… | Detalhes do empenho 10034/2026 |
| 10033/2026 | 31/08/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AG/2026.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10033/2026 |
| 10032/2026 | 31/08/2026 | DANILO DA SILVA GOMES CPF ***.307.614-** | R$ 700,00 | A prestação de Serviço de Ornamentação e Decoração do Palco para o Desfile Cívico justifica-se pela neces sidade de proporcionar uma estrutura visual adequada,… | Detalhes do empenho 10032/2026 |
| 10031/2026 | 31/08/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 10031/2026 |
| 10030/2026 | 31/08/2026 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 3.488,32 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA PERMANENTE DA GESTÃO E SISTEMA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10030/2026 |
| 10029/2026 | 31/08/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2026. | Detalhes do empenho 10029/2026 |
| 10028/2026 | 31/08/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 10028/2026 |
| 10027/2026 | 31/08/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.700,00 | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LAN) DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 10027/2026 |
| 10026/2026 | 31/08/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 10026/2026 |
| 10025/2026 | 31/08/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Detalhes do empenho 10025/2026 |
| 10024/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.071,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10024/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.