Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10023/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 30.378,64 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 50000, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10023/2026 |
| 10022/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.817,27 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20506, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10022/2026 |
| 10021/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 54.214,61 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20502, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10021/2026 |
| 10020/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 328,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20500, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10020/2026 |
| 10019/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10019/2026 |
| 10018/2026 | 27/08/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO JAQUES (ESCOLA JOSE DA CUNHA ),RELATIVO AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 10018/2026 |
| 10017/2026 | 27/08/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10017/2026 |
| 10016/2026 | 27/08/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 978,85 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10016/2026 |
| 10015/2026 | 27/08/2026 | DELISSON DA SILVA CPF ***.842.224-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10015/2026 |
| 10014/2026 | 27/08/2026 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10014/2026 |
| 10013/2026 | 27/08/2026 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10013/2026 |
| 10012/2026 | 27/08/2026 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.167.924-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10012/2026 |
| 10011/2026 | 27/08/2026 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIARA DE AUXILIARDE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10011/2026 |
| 10010/2026 | 27/08/2026 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10010/2026 |
| 10009/2026 | 27/08/2026 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10009/2026 |
| 10008/2026 | 27/08/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10008/2026 |
| 10007/2026 | 27/08/2026 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10007/2026 |
| 10006/2026 | 27/08/2026 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10006/2026 |
| 10005/2026 | 27/08/2026 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10005/2026 |
| 10004/2026 | 27/08/2026 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXERIFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10004/2026 |
| 10003/2026 | 27/08/2026 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.123.064-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10003/2026 |
| 10002/2026 | 27/08/2026 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10002/2026 |
| 10001/2026 | 27/08/2026 | ANDRE DE MOURA PEIXOTO CPF ***.474.954-** | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10001/2026 |
| 10000/2026 | 27/08/2026 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.962.484-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 10000/2026 |
| 9999/2026 | 27/08/2026 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9999/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.