Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9998/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.973,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 9998/2026 |
| 9997/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.452,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9997/2026 |
| 9996/2026 | 27/08/2026 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO CPF ***.100.844-** | R$ 2.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA EM ESCOLAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9996/2026 |
| 9995/2026 | 27/08/2026 | THAYSE COSTA DE MORAIS CPF ***.661.144-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9995/2026 |
| 9994/2026 | 27/08/2026 | SUELLEN KELLY DE OLIVEIRA VICENTE CPF ***.647.274-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAUPETA NAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9994/2026 |
| 9993/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 142.929,41 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9993/2026 |
| 9992/2026 | 27/08/2026 | RAYSSA SANTOS GOMES DE LIMA CPF ***.767.264-** | R$ 1.921,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 9992/2026 |
| 9991/2026 | 27/08/2026 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA CPF ***.623.064-** | R$ 2.036,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9991/2026 |
| 9990/2026 | 27/08/2026 | PAULO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.905.164-** | R$ 2.741,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9990/2026 |
| 9989/2026 | 27/08/2026 | MARIA SUELY NERY CPF ***.911.994-** | R$ 1.841,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9989/2026 |
| 9988/2026 | 27/08/2026 | MARIA JOSE GALDINO CPF ***.793.364-** | R$ 1.951,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9988/2026 |
| 9987/2026 | 27/08/2026 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA CPF ***.796.204-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9987/2026 |
| 9986/2026 | 27/08/2026 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES CPF ***.162.514-** | R$ 1.630,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9986/2026 |
| 9985/2026 | 27/08/2026 | MARIA DA PENHA MARCULINO CPF ***.508.544-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9985/2026 |
| 9984/2026 | 27/08/2026 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF ***.333.674-** | R$ 3.726,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AG/2026. | Detalhes do empenho 9984/2026 |
| 9983/2026 | 27/08/2026 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA CPF ***.816.414-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9983/2026 |
| 9982/2026 | 27/08/2026 | MARIA APARECIDA MARQUES CPF ***.541.414-** | R$ 1.841,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9982/2026 |
| 9981/2026 | 27/08/2026 | MARCOS ANTOINO DA SILVA CPF ***.446.554-** | R$ 2.586,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9981/2026 |
| 9980/2026 | 27/08/2026 | LUZIA DE SOUZA CPF ***.448.114-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9980/2026 |
| 9979/2026 | 27/08/2026 | LUIZA TAVARES DE ASSIS CPF ***.649.094-** | R$ 1.841,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9979/2026 |
| 9978/2026 | 27/08/2026 | LARISSA MARINHO DE SOUZA CPF ***.232.974-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 9978/2026 |
| 9977/2026 | 27/08/2026 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.185.054-** | R$ 2.650,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9977/2026 |
| 9976/2026 | 27/08/2026 | JOSE FERREIRA CUNHA FILHO CPF ***.415.044-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9976/2026 |
| 9975/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 60.952,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9975/2026 |
| 9974/2026 | 27/08/2026 | JHONATAN DO REGO SILVA CPF ***.651.054-** | R$ 3.506,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO//2026. | Detalhes do empenho 9974/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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